一、单位机构、人员情况

  1、工伤保险中心共有内设机构 6个。

  2、事业定编19名，实有在职人员19名，退休人员3名。

 二、部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。

本年收入合计208.89万元，其中财政补助收入181.89万元，上级补助收入27万元。上年结转17.58万元。

本年支出合计213.94万元，其中：人员经费162.17万元、日常公用经费51.77万元、年末结余12.53万元

2、年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

财政补助收入181.89万元，一般公共预算财政拨款基本支出184.90万元，其中人员经费153.39万元，日常公用经费万31.50万元

    3、年度“三公”经费决算情况。

    2017年度“三公”经费合计5.60万元，其中公务接待2.6万元，公务用车3万元，较2016年减少。

    4、年度机关运行经费决算情况

    2017年的机关运行经费共49.53万元，其中办公费2.63万元、水电费1.46万元、印刷费0.81万元、手续费0.14万元、差旅费4.35万元、维修（护）费1.46万元、公务接待2.47万元，专用材料费0.63万元、劳务费0.65万元、工会经费17.92万元、公务用车运行维护费2.84万元、其他商品和服务支出14.17万元。

5、年度政府采购支出决算情况。

本年没有政府采购。

  三、主要工作任务及经费安排

  主要工作任务是：负责全县机关、事业单位，各类企业、有雇工的个体工商户进行工伤保险扩面、征缴、稽核工作；工伤保险政策宣传，以及发生工伤后进行工伤调查并督促各单位做好工伤预防工作等等。经费安排上统筹使用,厉行节约,确保工作能够正常运转。严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，健全公务用车管理制度；严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。

   四、部门决算分析

   本年度总支出214万元，其中人员经费支出162万元，占总支出75%；日常公用经费52万元，占总支出25%。从支出比例分析，公用经费财政投入太少，鉴于工伤保险覆盖面广，需投入大量的工作经费，历年存在相当大的工作经费缺口。为确保单位正常、有序、有效运转，加大对公用经费的财政预算投入，从而确保工伤职工合法权益，维护全县大局稳定。

    附件：工伤保险基金管理中心2017年决算公开表.xls