根据县财政局《关于编制2017年度部门决算报表的通知》精神，我局2017年度部门决算编制工作，在大家共同努力下，按照财政局决算会议布置的要求，根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了2017年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：

一、部门基本情况

我单位为县财政拨款一级预算行政单位，执行《行政单位会计制度》。2017年末在职人员97人，其中：一般预算财政拨款开支人员127人，在职人员97人，退休人员30人。局机关共有内设机构（股、处、室）10个，下设25个基层司法所。

二、部门主要工作任务

1、人民调解工作；2、法制宣传教育工作；3、社区矫正和两劳安置帮教工作；4、法律服务工作；5、律师公证工作；6、法律援助工作；7、深入推进法治中衡阳县建设；8、司法业务用房建设和基层司法所规范化建设。

三、部门预算执行情况分析

（一）全年总收入：14293934.00元。

1、财政拨款收入：14235934.00元。

2、其他收入：58000.00元。（其中：政法委拨付司法救助款28000元；市局拨付矫正现场部分会务费30000元。）

（二）全年总支出：14389309.00元。

1、工资福利支出：7970125.25元。

2、商品和服务支出：4619372.75元（其中包括项目一般行政管理事务支出2215720元）。

3、对个人和家庭的补助支出：446436.00元。

4、其他资本性支出：1200000元。

5、其他资金支出：153375.00元。（其中：购买社会服务工资支出153375元）填写基本支出决算明细表时（财决Z05-1表），把其他支出填入行政运行中：工资福利支出其他工资福利支出153375元。

(三)收支相抵结余: -95375.00元,加上去年结余240555.99元,全年累计结余145180.99元。

四、其他重要事项情况说明

1、决算收支增减变化情况

2017年收入14293934.00元，较上年14026175.19元增加1.91%。（其中2017年一般公共预算财政拨款收入14235934.00元，较上年13056317增加9.03%。2017年其他收入58000元，较上年969858.19减少94.02%）主要原因是2017年社区矫正社会服务经费列入一般公共预算财政拨款，2016年在其他收入中。其次为人员经费增加和社区矫正项目经费增加。

2017年支出14389309.00元，较上年13809761.19增加4.2%。主要原因是人员经费和社区矫正项目经费支出增加。

2、机关运行经费执行情况

2017年机关经费3603652.75元，较上年4008219.36元减少10.09%。主要原因是压缩公用经费支出。

3、政府采购执行情况

2017年我局政府采购项目均按要求办理了相关采购手续。

4、国有资产占有情况

截止2017年12月31日固定资产总额4731199.80元（其中房屋455000元，车辆893828.00元，其他固定资产3382371.80元）。

5、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2017年无涉及纳入绩效评价目标管理范围的重点项目

6、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：是反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、“三公”经费支出情况

    “三公”经费支出175741.96元。1、公务用车共3台，公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出89941.96元，（原公务用车8台，公车办收缴5台，由于未办手续，固定资产未转移清理，所以部门决算相关信息统计表（财决CS05）表中的车辆数据还是填8台）；2、公务接待支出85800元。国内公务接待批次为205次，国内公务接待人次为2058人；未超当年预算。

 

    附件：司法局2017年部门决算公开表.xls