一、单位情况

  （一）基本情况。

  1、工作职能

根据县编办三定方案和住建局委托，我办主要有以下职责职能：

1)、综合协调管理全县城市建设综合开发建设工作；配合物价部门管理房地产价格；负责全县房地产开发企业经营中的开发项目转让、商品房质量保证书和住宅使用书的管理工作。

2)、负责房地产开发企业设立的备案；负责房地产开发企业资质年检和资质的日常管理工作。

3)、负责全县房地产开发项目手册的核发；组织实施房地产开发项目的综合验收。

4)、负责房地产综合开发项目管理以及房地产开发企业市场秩序和经营行为的监督管理。

5)、负责房地产开发项目资本金及商品房预售许可证受理初审、预售资金的监督管理工作。

  2、机构情况

内设4个职能股室：市场监察股、资质管理股、城市建设开发咨询服务中心、综合股。单位编制为9人，现有在职10人。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排26.5081万元（其中行政运行19.0143万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出1.1982万元，行政单位医疗4.0516万元，住房公积金2.244万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排26.5081万元（其中人员支出安排26.4181万元，公用经费0.09万元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少 44.66079万元，主要是2019年差额拨款所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算0万元（其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年“三公”经费预算0万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车0万元）。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算0.09万元，其中：办公经费0万元， 水费0万元，电费0万元，物业管理费0万元，公务接待费0万元，其他交通费用0万元，工会经费0万元，其他商品和服务支出0.09万元）。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费： 纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

城建开发办2019年部门预算公开表.xls