目录

 

第一部分  部门概况

一、    部门职能

二、    机构设置

三、    部门预算单位的构成

 

第二部分  2018年部门预算

一、    收入支出预算分析

二、    “三公经费”预算

三、    机关运行经费安排情况

四、    政府采购情况

五、    国有资产占用情况说明

六、    重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

第三部分  名词解释

机关运行经费

“三公”经费

 

 

 

一、单位基本情况。

       1、工作职能

（一）宣传贯彻国家城乡居民基本养老保险政策规定，结合我县实际，拟定全县城乡居民社保事业的发展计划、实施方案、实施细则等相关文件的出台。

（二）在省、市业务部门的指导下和县局领导的决策下，负责本单位年度工作计划的制订、实施、总结。

（三）负责城乡居民社保参保登记、账户建立、待遇审核、稽核验证等工作。

（四）负责全县城乡居民参保缴费、信息录入、支付和档案管理工作。

（五）负责全县参保人员待遇社会化发放和管理服务工作。

（六）负责协调和监督合作金融机构相关业务工作。

（七）负责城乡居民基本养老保险关系转移及养老保险制度衔接。

（八）负责乡镇人社站工作指导及业务培训。

（九）完成主管部门交办的其他工作。

      2、机构情况

根据职责，我城乡居民社会养老保险管理服务中心内设股室7个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、业务股、财务股、发放股、征缴股、稽核股、档案室。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排128.7089万元（其中事业运行112.7571万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出5.8197万元，住房公积金10.1321万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排128.7089万元（其中人员支出安排119.7715万元，公用经费8.9374万元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少4.5114万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算3.325万元（其中公务接待3.325万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年“三公”经费预算3.5万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费3.5万元，公务用车0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.175万元（公务接待减少0.175万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算8.9374万元，其中：办公经费0.7595万元， 水费0.42万元，电费1.699万元，物业管理费1.738万元，公务接待费3.325万元，工会经费0.9959万元）。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                               

城乡居民社会养老保险管理服务中心2019年部门预算公开表.xls