衡阳县委党校2019年度部门预算编制说明
目 录
第一部分 衡阳县委党校概况
一、部门职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 衡阳县委党校2019年度部门预算表
第三部分 衡阳县委党校2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
八、政府性基金预算收入支出预算情况
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
二、“三公”经费
第一部分 衡阳县委党校概况
一、部门职责
（一）按照中央和省委加强干部培训教育的要求，贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责县直副科级干部和各乡镇副科级以下干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训。
（二）负责我县理论干部和党员干部的培训、轮训。
（三）宣传和研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传和研究党的路线、方针、政策，对我县经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题及发展战略问题进行理论研究，为党委、政府决策服务，为两个文明建设服务。
（四）负责本校各种培训教育教学管理工作。
（五）组织编写适合我县干部教育的教材与教学参考资料，搞好基本建设、教学设施配套建设和资料信息工作。
（六）负责主体班的学习考察、考核和学籍管理。
（七）完成县委、县政府和上级党校交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成
（一）机构设置。根据编委核定，我校内设机构5个：办公室、教研科、教务科、学员管理科、行政管理科。
（二）预算单位构成。我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县委党校本级。
第二部分 衡阳县委党校2019年度部门预算表（详见附件）
第三部分 衡阳县委党校2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况：
年初预算数安排304.49万元，（其中行政运行安排1574.41万元，事业运行1150.65万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出44.01万元，事业单位医疗10.61万元，住房公积金24.38万元）。
年初部门预算安排304.49万元（其中人员支出安排284.13万元，公用经费20.35万元），项目经费0万元。
二、预算收支增减变化情况说明
经费拨款较上年预算减少25.62万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及人员减少所致。
三、机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费预算17.38万元，其中：办公经费10.22万元，水费0.6万元，电费1.52万元，物业管理费1.85万元，公务接待费0.03万元，其他交通费用1.56万元，工会经费1.6万元）。
四、政府采购支出情况说明
2019年度我单位没有做政府采购预算。
五、国有资产占有情况说明
2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度我单位没有重点项目预算。
七、“三公”经费增减变化原因说明
2019年“三公”经费预算0.03万元（其中公务接待0.03万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。
2018年“三公”经费预算0.04万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费0.04万元，公务用车0万元）。
2019年“三公”经费预算比上年减少0.01万元（公务接待减少0.01万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），。
“三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。
八、政府性基金预算收入支出预算情况
2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
衡阳县委党校
2019年4月12日
党校2019年部门预算公开表.xls
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