衡阳县广场管理处2019年度部门预算编制说明

目  录 

第一部分  衡阳县广场管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县广场管理处2019年度部门预算表

第三部分  衡阳县广场管理处2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名称解释

一、 机关运行经费

二、“三公”经费

第一部分  衡阳县广场管理处单位概况

一、部门职责

主要职责是负责广场市政工程设施、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理和执法纠查。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置。根据职责，我处内设股室3个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务室，船山广场综合管理班，明翰广场综合管理班。

（二）预算单位构成。我处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县广场管理处本级。

 

第二部分  衡阳县广场管理处2019年度部门预算表（详见附件）

第三部分  衡阳县广场管理处2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况。

年初部门预算安排159.39万元，其中：行政运行安排118.13万元，机关事业单位养老保险缴费支出22.37万元，事业单位医疗6.50万元，住房公积金12.39万元。

年初部门预算安排159.39万元，其中：人员支出安排145.74万元，公用经费13.65万元，项目经费0万元。

二、预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算减少6.51万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位所致。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算13.65万元，其中：办公费6.86万元， 水费1.07万元，电费1.07万元，物业管理费1.76万元，公务接待费0.85万元，邮电费0.6万元，会议费0.2万元，工会经费1.24万元。

四、政府采购支出情况说明

 2019年我处无政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

2019年度我处没有国有资产占有情况说明。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我处没有重点项目预算。

七、“三公”经费增减变化原因说明

2019年“三公”经费预算0.85万元，其中：公务接待费0.85万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置和运行费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为0万元）。

2018年“三公”经费预算0.89万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.89万元、公务用车购置和运行费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.04万元，其中：公务接待费减少0.04万元，公务用车购置和运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

第四部分  名称解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

广场管理处2019年部门预算公开表.xls