目录

 

第一部分  部门概况

一、    部门职能

二、    机构设置

三、    部门预算单位的构成

 

第二部分  2018年部门预算

一、    收入支出预算分析

二、    “三公经费”预算

三、    机关运行经费安排情况

四、    政府采购情况

五、    国有资产占用情况说明

六、    重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

 

第三部分  名词解释

机关运行经费

“三公”经费

 

 

 

一、 单位情况

（一）基本情况

１、工作职能

１）负责全县机关事业单位职业年金的征缴。（2019年起养老保险基金征缴职责划转到税务)

２）  负责全县机关事业单位离退休人员的待遇审核、待遇发放和领取资格认证。

３）负责基本养老和职业年金的预算决算工作。按规定管理的使用财政票据。

４）  承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

２、机构情况

根据职责，我所内设股室 9个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、参保登记股、退休待遇保障股、职业年金股、个帐管理股、征缴股、稽核股、财务股、档案室。

（二）收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况

201９年初预算收入总额2474.91万元.(其中专项转移支付2178万元,本年预算安排人员经费197万元,养老保险单位部分42.70万元,住房公积金23.65万元,医保缴费15万元,工会经费2.4万元,公用支出16.15万元.四、支出预算

（二）支出预算情况

年初部门预算安排2474.91万元。(其中项目支出2178万元,人员支出安排278.42万元,公用支出安排18.49万元.；

年初项目支出年初预算数为2178万元。属机关事业单位养老保险基金的省级补助.

（三）差异原因分析

经费拨款增加了专项转移支付2178万元。经费安排比去年减少49。2万元，一是预算人员比去年减少5人，二是财政预算口径变化。（2018年终一次性奖金没有纳入2019年年初预算）

三、“三公“经费预算情况

1.  2019年“三公”经费预算 10.2万元（其中公务接待7.2 万元，公务用车 3万元，因公出国费用0万元）

2.  2019年三公”经费预算比上年减少0.4万元，（其中公务接待减少0.4万元，公务用车减少 0万元，因公出国费用减少0万元）

三公”经费减少的原因：一是严格按照三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实三公”经费的文件精神，公务接待费减少，二是未实行公车改革，公务用车减少。

四、机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费预算为  18.49 万元，（其中办公费  1.63万元，水电费 2.26 万元，物业管理费2.0万元，公务接待费  7.2 万元，公务用车3万元，工会经费 2.4 万元）。

五、政府采购情况

2019年我局无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

社会劳保所2019年部门预算公开表.xls