一、单位情况

  （一）基本情况。

1、工作职能

承担衡阳县的农产品（含畜禽水产品）质量安全日常性检测；承担衡阳县政府下达的农产品质量安全、农业投入品质量的执法监督抽查检验；承担衡阳县农产品产地认定和产品认证抽样工作；负责指导农产品生产基地、农贸市场等的检验检测和技术培训；承担质量安全方面的标准宣贯、技术培训、技术咨询和技术服务。

2、 机构情况。

根据编委核定，我站共有人员编制18名，其中：事业编制18名；实有在职人员13人。全部纳入2019年部门预算编制范围。

衡阳县农产品质量安全检验检测站共有内设机构3个，即：办公室、农产品检测室、畜禽水产品检测室。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排113.4772万元（其中行政运行安排83.8813万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出20.5111万元，住房公积金9.0848万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排113.4772万元（其中人员支出安排106.0730万元，公用经费7.4042万元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少10.89万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算6.2万元（其中公务接待2.6万元，因公出国费用0万元，公务用车3.6万元）。

（2）2018年“三公”经费预算6.5万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费2.7万元，公务用车3.8万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.3万元（公务接待减少0.1万元，公务用车减少0.2万元，因公出国减少0万元）。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是我单位未购置公车。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算7.4042万元，其中：办公经费2.1542万元，水费0.2万元，电费0.8万元，物业管理费0.4万元，公务接待费2.6万元，工会经费1.25万元）。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                           

 

农产品检测站2019年部门预算公开表.xls