一、单位情况

（一）基本情况

1、工作职能

   （一）拟定全县农村能源发展规划和年度计划；

   （二）执行有关农村能源建设的技术标准；

   （三）指导全县农村能源开发利用和农村节能工作；

   （四）指导、协调全县沼气生态农业建设；

   (五)负责组织全县农村技术人员的培训、政治理论和业务学习；

    （六）承办县农村能源领导小组及县委、政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

    2、机构情况

 能源办是一个独立的正科级事业单位，一共有“一办三股室”、即办公室、人事股、技术股、项目股。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排200.37 万元（其中行政运行安排 151.45 万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出7.53万元，机关事业单位基本养老保险支出26.64，住房公积金14.75万元）。

 

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排200.37万元（其中人员支出安排174.75万元，公用经费25.62万元，项目经费0万元）

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少5.14万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算1.9万元（其中公务接待1.9万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年“三公”经费预算8万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费8万元，公务用车0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少6.1万元（公务接待减少万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算25.62万元，其中：办公经费4.3万元， 水费0.5万元，电费0.67万元，物业管理费1.81万元，公务接待费1.9万元，其他交通费用14.94万元，工会经费1.5万元）。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                

 

能源局2019年部门预算公开表.xls