一、单位情  况  

       1、工作职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定。

2、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

4、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。

5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。

7、组织和管理本级财政收支，不断培植财源，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推行移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立新风尚。

      2、机构情况

根据编委核定，我镇内设机构1个为曲兰镇机关，所属事业站所9个，全部纳入2018年部门预算编制范围。事业站所分别是农技站、农机站、动物防检站、林业站、水利管理站、农经站、文体卫站、卫计服务站和民营经济管理办公室。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排1191.19万元（其中一般公共服务安排266.96万元，文化体育与传媒支出21.87万元，社会保障和就业支出161.01万元，医疗卫生与计划生育74.98万元，农林水支出616.69万元，住房保障支出49.68万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排1191.19万元（其中人员支出安排657.87万元，公用经费533.32万元，项目经费0万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少19.67万元，主要是2019年部门预算压减支出所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算13.58万元（其中公务接待5.09万元，因公出国费用0万元，公务用车8.49万元）。

（2）2018年“三公”经费预算14.31万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费5.38万元，公务用车8.93万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.73万元（公务接待减少0.29万元，公务用车减少0.44万元，因公出国减少0万元）。

 “三公”经费减少的原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费和公务用车经费减少。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算24.06万元，其中：办公经费4.56万元， 水费0.7万元，电费1.4万元，物业管理费1.82万元，公务接待费5.09万元，其他交通费用8.49万元，工会经费2万元）。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

曲兰镇2019年部门预算公开表.xls