一、单位情况

  （一）基本情况。

   1、工作职能

主要工作任务为组织群众文化活动，繁荣文化事业。文化宣传；文艺活动组织；业余创作团体管理；文化交流；群众文化免费开放；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排1769141元（其中运行经费1301918元，机关事业单位基本养老保险缴费支出256625元，事业单位医疗68467元，住房公积金142131元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排1769141元（其中人员支出安排1668504元，公用经费100637元，项目经费0元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少156320元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及退休一位职工。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算32300元（其中公务接待32300元，因公出国费用0元，公务用车0元）。

（2）2018年“三公”经费预算35000元（其中因公出国费用0元，公务接待费35000元，公务用车0元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少2700元（公务接待减少2700元，公务用车减少0元，因公出国减少0元），。

“三公”经费减少的原因：严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；我单位没有公车。

四、运行经费安排情况。

2019年运行经费预算100637元，其中：办公经费16200元， 水费1900元，电费18430万元，物业管理费16909万元，公务接待费32300元，工会经费14898元）。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                

文化馆2019年部门预算公开表.xls