一、单位情况

       1、工作职能

负责全县城镇职工基本医疗保险、大病互助、生育保险基金的筹集、管理和使用，负责全县公务员医疗补助工作。

      2、机构情况

根据职责，我中心内设股室12个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务股、公务员医疗补助股、基金监督股、内审股、医疗费用审核结算股、信息股、生育保险股、基金征缴股、异地就医结算股、破产改制企业医保办公室、档案室。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排1225.93万元(工资福利支出221.49万元,一般商品和服务支出21.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.04万元,事业单位医疗支出13.01万元,住房公积金23.29万元,公务员医疗补助及军转干部医疗金904.5万元)。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排1225.93万元（其中人员支出安排299.83万元，公用经费21.6万元，公务员医疗补助及军转干部医疗金904.5万元）。

（三）差异原因分析

经费拨款较上年预算减少8.56万元，主要是2019年人员减少所致。

三、“三公”经费预算情况。

（1）2019年“三公”经费预算2.85万元（其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车2.85万元）。

（2）2018年“三公”经费预算3万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车3万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.15万元（公务接待减少0万元，公务用车减少0.15万元，因公出国减少0万元），。

 “三公”经费减少的原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，经费减少。

四、机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算21.6万元，其中：办公经费9.01万元， 水费2.33万元，电费1.48万元，物业管理费2.03万元，公务用车2.85万元，其他交通费用1.6万元，工会经费2.3万元。

五、政府采购情况。

     2019年我单位无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                

 

  

医保中心2019年部门预算公开表.xls