衡阳县政协办2019年部门预算编制说明  

目  录  

第一部分  衡阳县政协办单位概况  

一、单位职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县政协办2019年度部门预算表  

第三部分  衡阳县政协办2019年度部门预算情况说明  

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名称解释  

一、 机关运行经费

二、“三公”经费

第一部分  衡阳县政协办单位概况  

一、单位职责

（一）政治协商：对本县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。                                         

（三） 参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反应社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（四）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成  

（一）县政协共有内设机构7个。即“一室六委”：办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、社会法制和民族宗教委员会、农业农村和人口资源委员会，单位编制25个，其中：行政编制25个。实有在职人员27人。      

（二）预算单位构成。我办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县政协本级。

第二部分  衡阳县政协办2019年度部门预算表  （详见附件）  

第三部分  衡阳县政协办2019年度部门预算情况说明  

一、收入支出预算情况

年初部门预算安排466.63万元（其中行政运行安排398.19万元，行政单位养老保险38.1，行政单位医疗9.24万元，住房公积金21.1万元），上年结余55.5万元。

年初部门预算安排466.63万元（其中人员支出安排433.25万元，公用经费33.38万元，项目经费0万元）。

二、预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算增加12.45万元，主要是2019年人员增加。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算33.38万元，其中：办公经费17.80万元， 水费1万元，电费1.19万元，物业管理费1.87万元，公务接待费6.75万元，其他交通费用3.42万元，工会经费1.35万元）。

四、政府采购支出情况说明

     2019年我单位无政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

2019年度我办没有国有资产占有情况说明。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我办没有重点项目预算。

七、“三公”经费增减变化原因说明

（1）2019年“三公”经费预算10.17万元（其中公务接待6.75万元，因公出国费用0万元，公务用车3.42万元）。

（2）2018年“三公”经费预算10.7万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费7.1万元，公务用车3.6万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.53万元（公务接待减少0.35万元，公务用车减少0.18万元，因公出国减少0万元），。

   “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车只保留1台。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

第四部分  名称解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

政协2019年部门预算公开表.xls