湖南衡阳西渡高新区2018年度部门决算编制说明

  目  录

第一部分  西渡高新区单位概况

一、 部门职责

二、 机构职责及决算单位构成

第二部分  西渡高新区2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府基金预算财政拨款基本支出决算表

第三部分  西渡高新区2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出执行情况

二、 收入支出增减变化情况说明

三、 机关运行经费执行情况说明

四、 政府采购支出情况说明

五、 国有资产占有情况说明

六、 重点项目决算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、 三公经费增减变化原因说明

八、 政府基金预算收入支出决算情况

第四部分  名词解释

一、 基本支出

二、 项目支出

三、 “三公”经费

四、 机关运行

 

 

第一部分  西渡高新区单位概况

一、部门职责

本单位的职能为管理、服务功能，也就是开发区进行统一领导，统一规划，统一管理；本年度工作任务：对高新区进行园区规划、园区建设及保证园区的可持续发展。    

二、机构设计及决算单位构成

（一）机构设计。湖南衡阳西渡高新技术产业园区管理委员会是参照公务员管理的事业单位，设“一办一室六局”即党政办；纪检监察室；招商经贸局；规划建设局；环境安全局；财政局；社会工作局；统计局。有一个二级机构，叫开发服务中心。本单位共有编制数165人：其中机关编制35人，事业编制130人；实有在职人数176人：其中全额拨款人员58人，自收自支人员118人。退休人员32人。

（二）决算单位构成。我委只有本级，没有其他二级决算单位，因此纳入2019年部门决算只有西渡高新区管委会本级。

 

第二部分  西渡高新区2018年度部门决算表（祥见附表）

 

第三部分  西渡高新区2018年度部门决算情况说明

一、收入支出执行情况

2018年本单位决算收入543,349,259.8 元，其中：一般公共预算财政拨款36,655,970.8 元，政府性基金预算财政拨款506,693,259.0 元，纳入决算管理的非税收入拨款0元；决算总支出543,349,229.8 元，收支平衡。

2018年决算总支出543,349,229.8 元。基本支出15,323,217.8 元（其中：工资福利支出14,282,503.8 元，人员经费1,040,714.0 元），一般商品和服务支出13,318,068.0 元，债务利息及费用支出250,090,000.0 元；资本性支出265,668,658.0 元。其中“三公”支出120,000.0 元。

二、决算收支增减变化情况说明

决算较上年决算增加480,517,863.21元，主要是2018年上年政府性基金增加506,693,259元，一般公共预算拨款增加16,863,632.21元。

三、机关运行经费情况。

2018年机关运行经费决算104.0714万元，2017年增加49.98万元。

四、政府采购情况。

 2018年我单位无政府采购。

五、 国有资产占有情况说明

2018年我单位无国有资产占有情况说明。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我单位无重点项目预算

七、“三公”经费增减变化原因说明。

（1）2017年“三公”经费决算13.01万元（其中公务接待13.01万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年“三公”经费决算12万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费12万元，公务用车0万元）。

2019年“三公”经费决算比上年减少1.01万元（公务接待减少1.01万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

八、政府基金预算收入支出决算情况

2019年我委年初没有政府基金预算，年中预算调整506693259元，支出506693259元。

 

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。