2018年度

衡阳县城市建设投资管理中心部门决算

目录

第一部分衡阳县城市建设投资管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

衡阳县城市建设投资管理中心单位概况

部门职责

（一）负责归集、管理、使用县本级及上级用于城市、交通基础设施建设的财政资金和上级专项补助资金。

（二）负责归集、管理、使用县政府决定用于城市和交通建设的其他资金。

（三）负责归集、管理、使用用于城市和交通建设的政府性举债、偿债资金。

（四）负责归集、管理、使用县政府授权经营范围内的土地及其他经营性收益。

（五）负责牵头编制、汇总、上报城市、交通建设项目年度资金预算，办理相关项目结算手续。

（六）负责经营县政府授权的国有资产、履行投资主体职能；管理和组织实施政府指定的城市建设、交通建设投资项目。

（七）负责旧城改造开发、房地产综合开发、建设物资经营贸易，统一经营政府授权的广告经营拍卖权等城市资源。

（八）负责经营政府授权的农村基础设施和农业综合开发项目。

（九）配合国土部门进行土地储备。

（十）参与城市和交通发展规划的编制和审查；参与城市、交通建设投资项目的前期可行性研究、勘测、设计及竣工验收、决算和移交等工作。

完成县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县城市建设投资管理中心内设机构包括：综合部、人力资源部（加挂"监察室"牌子）、战略发展部、财务融资部、社会工作部、政策法规与审计部、资产经营管理部、交通建设工程管理部、城市建设工程管理部。

（二）决算单位构成。衡阳县城市建设投资管理中心2018年部门决算汇总公开单位构成仅衡阳县城市建设投资管理中心本级。

第二部分

部门决算表

      注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

             注：本表反映部门本年度各项支出情况。

       注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

       注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：衡阳县城市建设投资管理中心                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：衡阳县城市建设投资管理中心                                                                                           公开08表    

单位：万元    

   注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

   (衡阳县城市建设投资管理中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2018年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入3783.05万元，比2017年总收入减少22890.64万元。2018年总支出3783.05万元，比上年减少22890.64万元。其中基本支出298.05万元，占总支出的7.88%；项目支出3485万元，占总支出的92.12%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3783.05万元，其中：财政拨款收入3783.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3783.05万元，其中：基本支出298.05万元，占7.88%；项目支出3485万元，占92.12%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3783.05万元，与2017年相比，减少22890.63万元，减少85.82%，主要是因为国有土地出让及项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3783.05万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少22890.63万元，减少85.82%，主要是因为国有土地出让及项目收入支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3783.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.38万元，占1.01%；卫生健康支出10.27万元，占0.27%；城乡社区支出229.35万元，占6.06%；住房保障支出20.05万元，占0.53%；交通运输支出3485万元，占92.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为3783.05万元，支出决算数为3783.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.38万元，支出决算为38.38万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为229.35万元，支出决算为229.35万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出298.05万元，其中：人员经费284.61万元，占基本支出的95.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费13.44万元，占基本支出的4.51%，主要包括办公费、水电费、会议费、差旅费、公务接待费及工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，较上年度"三公"经费财政拨款支出决算减少0.124万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年度无增减变化。

公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，较2018年公务接待费决算支出2.224万元减少0.124万元，主要是接待多在食堂用自助餐，接待费用逐步下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年度无增减变化。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.1万元，全年共接待来访团组26个、来宾220人次，主要是城市规划、国土规划上级部门检查、招商引资、洽谈项目等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

单位预算绩效评价领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。考评组认为各项支出实施达到预期目标，对照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，2018年我单位部门整体支出绩效自评得分91分，评价级次为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出13.44万元，比2017增加2.75万元，增加25.75%。主要原因是：人员增加，开展公务活动费用增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。