一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、编制和职能

衡阳县农村能源内设办公室、人事股、技术股、项目股4个职能股室，属全额拨款事业单位，全办事业编制10人。全办现有干部职工31人，其中在职22人，退休9人。

2、主要职能

推广能源技术，保护农村环境。农村可再生能源、常规能源技术推广及技术标准规范拟定；农村环境保护。

(二)当年取得的主要事业成效

1、完成了目标任务。全年在全面宣传发动的基础上，通过提供技术指导和大力引导村组农户自筹资金，共维修户用沼气池360户；推广省柴节煤炉灶315台；安装太阳能路灯225盏，安装LED节能路灯330盏；发展养殖小区和联户沼气1处150立方米集中供气20户，圆满完成了目标任务。

    2、扣住了重点项目。2018年我办重点项目建设任务为三湖镇新田村润宇养猪专业合作社、西渡镇梅花村尚绿生态农业有限公司2处1800立方米大型沼气工程建设。到2018年12月底止，两处大型沼气工程全部竣工并投入使用。

3、争取资金投入。今年共争取农村能源建设资金220万元，其中国家项目资金200万元，省级示范资金20万元，统筹安排全县农村能源建设。同时，结合全县美丽乡村、农村环境卫生整治工作，争取县级财政100万元。

4、抓好后续服务。围绕“新时代、新担当、新作为”主题实践活动要求，结合我办实际，扎实推进“农村能源回访维修”主题实践活动，引导和推动党员牢记使命、立足岗位、履职尽责。

二、收入支出执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年总收入399.25万元，占财政拨款的100%.年初结余和结转24.96万元。 2018年总支出424.21万元，其中基本支出248.25元，占总支出的58.52 %；项目支出175.96元，占总支出的 41.48 %。

（二）决算收支增减情况

主要是因为上级拔付入经费减少

（三）政府采购支出情况说明

2018年我单位没有政府采购支出。

（四）国有资产占有情况说明

2018年固定资产增加1.31万元，主要是购置了办公电脑等设备

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我单位没有重点项目预算

（六）“三公”经费增减变化原因说明

2018年度公务接待30批次300人，公务接待费本年1.14万元，接待多在食堂用餐，接待费用大幅下降。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。