一、部门职责及机构设置情况

三湖镇位于衡阳县西北偏远山区，与金溪镇、洪市镇、长安乡、渣江镇相邻。辖区总面积116平方公里，耕地面积4.08万亩，24个村一个居委会，451个村民小组，人口55652，其中城镇人口905人。

三湖镇人民政府主要负责全镇经济社会发展和稳定，促进农村各项事业健康发展。三湖镇人民政府内设十个站所，分别为党政办公室、计生办、林业站、文体卫站、动物防检站、农机管理站、农技推广站、农村合作经济管理站、民营经济与信息化管理服务站、水利管理站。

年末在职人数81人（不含财政所），退休23人。

 

二、2018年度部门决算表

……（公开表格附后）。

 

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

三湖镇人民政府本年收入合计1592.54万元，其中财政拨款收入1592.54元（注：年初预算数1193.65万元，调整预算数1592.54万元）。

三湖镇人民政府本年本支出合计1592.54万元，其中：一般公共服务支出422.76万元、文化体育与传媒支出21.2万元、社会保障和就业支出153.14万元、医疗卫生与计划生育支出146.8元、城乡社区支出5万元、农林水支出781.53万元、住房保障支出48.61万、其他支出13.50万元。

 

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出1527.84万元，其中人员经费1417.98万元，日常公用经费109.86万元；

②项目支出64.7万元。

 

3、年度“三公”经费决算情况。

三湖镇人民政府2018年度“三公”经费合计23万元，较2017年24.89万元减少1.89万元，主要是本年接待费减少。其中：

①现有公务用车1辆，全年公务用车运行维护费3万元；

②公务接待费共20万元，其中公务接待308批，公务接待6658人。

 

4、年度机关运行经费决算情况。

三湖镇人民政府2018年的机关运行经费共109.86万元。其中公务接待费20万元、公务用车运行维护费3万元、租车费和其他交通费用2.93万元、工会经费25.95万元、办公费8.96万元、印刷费15.02万元、水电费4.85万元、会议费2.09万元、维修费14.45万元、装修及其他资本性支出5.14万元。

 

5、年度政府采购支出决算情况。

三湖镇人民政府本年度无政府采购支出。

 

6、民生支出、社会保障等支出公开情况。

三湖镇人民政府收到农林水、教育、医疗医生与计生、社会保障和就业、用于社会福利的彩票公益金、文化体育与传媒等民生资金下达文件后，及时在三湖镇公示栏向社会张榜公示。

三湖镇2018年共收到20笔专项资金，共计145万元，分别为：

①、村级公益事业建设财政补助资金3笔，29万元，全部为福城村8万元、甘泉村12万元、新建村9万元。

②、村级组织运转绩效奖励资金1笔，4万元，其中福城村2万、塘坳村2万元。

③、水利资金2笔，共27万，其中檀山村10万元、塘坳村5万元、福城村4万元、联洋村8万元。

④、公路维修硬化资金1笔，4万元，其中新阳村4元万。

⑤、行政政法单位补助经费1笔，10万元，其中枫坳村10万元。

⑥、用于社会福利的彩票公益金支出方面的资金1笔，共13.5万元，其中龟石渡社区10万元，檀山村3.5万元。

⑦、市级结算补助资金2笔，共8万，其中福兴村3万元、群信村5万元。

⑧、小型基建补助资金1笔，为永安村5万元。

⑨新农村建设资金7笔，共90万元，其中新阳村20万元、甘泉村10万元、红安村10万元、联洋村15万元、大波村30万元、枫坳村5万元。

该12个村按规范申报流程，上级评审结果和资金分配方案我镇已及时在公示栏向社会公开，工程完成后已达预期效果。

民生支出公开项目名称，预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

对于分配到人（户）的财政资金，比如农户种粮补贴、油菜籽收购补贴、棉花目标价格改革补贴等，村民委员会负责统计面积，镇农技站负责核实面积，镇财政所负责按标准和实际面积测算农户可享受的补贴资金，并将补助对象姓名、补助金额等信息打印，分村张榜公示。

 

2018年决算报表.xls