红十字会2018年度实有在职人员4人。机构下设办公室，财务室，项目部，赈灾部，捐赠办，献血办，红十字会医院等，主要职责是负责全县献血、骨髓造血干细胞捐献、遗体、器官捐献、救灾、救护、救助等工作。红十字会于2015年9月份成立。红十字会2018年度全年总收入116.81万元，其中；财政拨款收入73.11万元，上年项目支出结转19.44万元,其他收入24.25万元。全年支出102.72万元，其中人员经费36.42万元，日常公用经费26.78万元，项目支出39.52万元，年末其他资金结余14.09万元。

本单位2018年度公共预算财政拨款收入73.11万元，上年度项目支出结转19.44万元。其中工资福利支出39.63万元，商品服务支出62.16万元，项目支出39.52。年末结余15.09万元。

2018年度预算收入42.68万元，全年实际收入73.11万元。超预算收入30.43万元。主要是2016至2018年工资调整所致。2018年预算工资福利支出35.19万元，实际决算支出39.52万元超预算4.33万元。商品服务支出7.49万元，实际决算支出62.16万元。因上年其他资金结余在本年支付上年其他应付款。  

全年三公经费0.12万元：其中公务接待0.12万元。全年预算三公经费0.12万元，未超预算支出。公务用车已取消。

年初预算在职人员5人，实际年末在职人员4人。人员变动情况为：调出1人。

附件3.xls