（一）基本情况。
1．主要职能：主要职责
（一）贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，拟订全县人民防空的基本战略方案，编制全县人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
（二）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市地下空间开发利用的规划。牵头城市地下空间开发利用项目的审批和监督。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（三）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理。组织、协调和指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。
（四）组织、协调和指导城市防空袭方案的制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、民众应急避险、疏散体系建设和管理。牵头组织有关部门编制应对灾害事故的民众疏散防护预案，组织开展防空防灾应急演习、演练等工作。协助军事指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空空袭斗争。
（五）负责防空防灾应急指挥平台的建设、维护和管理，组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全县人民防空警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。
（六）会同有关部门组织开展防空防灾的宣传教育工作，普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能。组织指导人民防空干部教育培训。
（七）管理人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。
（八）组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。
（九）承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人防专业队伍为应急救援服务。
（十）承办县人民政府和县国防动员委员会交办的其他工作。
2．机构情况：根据编委核定，我办内设股室4个，下属事业单位1个，全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设处室分别是综合股、工程管理股、行政审批服务股、人事财务股。
下属事业单位分别是县人民防空指挥信息保障中心，为股级全额拨款事业单位。
3．人员情况：人防办属行政单位，核定行政编制8名，机关后勤服务全额拨款事业编制1名；下属单位人民防空指挥信息保障中心为股级全额拨款事业单位，定编5名。
（二）当年取得的主要事业成效。
一、突出重点，人防指挥体系进一步完善。一是按照省市安排，在县政府领导下，组织修编了《衡阳县人防备战疏散方案》、《衡阳县人民防空袭方案》，按要求做好了对市区疏散人口和我县城区人口的疏散对接工作。二是2018年投入2万元对移动电台进行维修，投入6万元新建了警报信息控制平台。并根据城市扩展区域变化，对原有警报器在去年升级改造的基础上进行合理布点，新增警报器1台，县城现有警报器10台，主控1台，警报鸣响率达100%，覆盖率达100%。三是组建成了35人的人防专业队伍，专业队伍的综合应急保障能力有了较大提高，全年组织2次县本级人口疏散对接训练演练，按要求完成衡阳市人防2018年单兵队列及机动指挥通信系统在我县训练工作。
二、常抓长效，工程建管进一步规范。一是编制好首部人防专项规划。为了使人防建设有规可循，将人防工程建设同步于城市建设，融合于城市发展，我办投入资金29.3万元，编制了第一部人防专项规划。二是引进单建式平战结合人防工程。今年以来，我办引进北京新合作商业发展有限公司启动新正街单建式平战结合人防工程，该工程选址在衡阳县新正街（西起建设北路路口，东至清江中路路口），路段总长约1.5公里，建筑面积约2.1万平方米，新合作公司拟全额投资4.5亿元，建设工期2年，建成后能填补我县单建式平建结合人防工程的空白，弥补县城老城区人防工程不足。三是抓好老旧人防工程除险加固。今年，我办积极向县政府争取安排专项维修资金 41.8万元，通过财评、邀标程序对1620平方米老旧地下人防工程及其17处洞口除险、加固维修。
三、大力宣传，人防意识进一步提高。2018年，我办充分利用各种宣传媒体及舆论工具，按照人防宣传的“五进”要求，先后开展了11次形式多样、城乡联动的宣传活动。一是抓好在校学生的人防宣传教育。我办积极与县教育局沟通协调，在全县各中小学校开展了人防知识教育课，普及人防知识，不断增强师生的国防观念，同时向在校学生和广大市民发放人防宣传笔记本2万册、《防空防灾知识宣传册》3万册、光盘400张，取得了良好成效。二是加强与新闻媒体的联系，争取他们的大力支持。做到凡是人防部门举行的重大活动均及时给予跟踪报道，人防部门的重点工作跟踪宣传，让人民群众对人防部门的性质、地位和作用有更深层次的了解。三是把人防教育纳入党校教育教学计划。我办在县委党校内建设的人防教育宣传展厅在全省推广，自建成以来，共有30期4000余名县科干班、中青班和入党积极分子培训班学员参观学习，进一步增强了机关干部的国防观念和人防意识。四是多渠道开展人防宣传进社区、进企业活动。利用5.12、11.1和志愿者服务日、主题党员日等特殊日子，深入新埔巷、明翰、蒸阳、滨江等社区和德阳鞋厂、金锟米业、角山米业、盛世威德钟表厂等企业开展人防宣传，开办人防宣传专栏，做到人防法律法规和应急知识、防震防灾等科普教育家喻户晓。五是抓住节点开展专题宣传教育活动。结合“5.12”防灾减灾日、11.1防空警报试鸣日人防宣传活动，在开展警报常识、信号识别等宣传活动的同时，在党政门户网开办了人防专栏，在县电视台播放人防专题教育片、报道相关活动等，同时开展了《人民防空为人民 人民防空人民建》为主题的知识抢答赛，抢答赛开展得有声有色，发放宣传手册15000份、印有人防标志的宣传伞5000余把，应急包1500份，实现宣传全覆盖，让更多的人了解人防、支持人防、参与人防。
四、强化服务，依法行政进一步增强。一是行政审批走向规范轨道。进一步规范建设防空地下室和收取人防易地建设费的规章制度，优化加大了行政审批和行政执法力度。今年以来，人防审批报建项目29个，其中审批结建4个，审批易地建设项目25个，征收易地建设费2784万元。二是对违规项目开展执法清缴。2018年，我办办理行政执法案件8件，追缴易地建设费5248932元，收取罚款共计75000元，切实做到应缴尽缴，应罚尽罚。三是结建工作实现新突破。为人防事业的长远发展打牢基础，增强城市整体抗毁能力，今年以来，行政审批结建4处（衡都名城、旺成玫瑰园、新时代广场、碧桂园），审批结建面积21405平方米。
五、真抓实干，勤政为民进一步提升。一是切实抓好党建工作。按照县委、县委组织部的要求，做好党建的各项规定性动作，同时结合人防工作实际，创新地开展人防党建工作，得到上级党委的高度好评，顺利通过市、县考核，党建工作考核评为“一类单位”。二是严要求做好行政审批。严格执行衡阳县行政审批制度改革相关要求，人防工程行政审批工作以“精简、统一、便民、高效”为原则，把审批职能全部向行政审批服务股集中，并按要求完全授权首席代表全权审批，精心打造人防服务平台。三是积极推进四城同创。按照县委、县政府“四城同创”工作部署，我办所包新埔巷片区进行文明宣传、健康教育，经常性地进行卫生清查。四城同创工作做到了任务明确、分工明确、责任明确，稳妥有序完成各项创城工作。四是扎实开展扶贫工作。根据县委、县政府的安排，我办所包村扶贫点在金兰镇江东村，5月份后扶贫点安排到石市镇龙田村。今年以来积极开展精准扶贫驻村帮扶工作，到村扎实做好易地扶贫搬迁、产业扶持以及项目建设（1.道路硬化工程；2、产业扶贫：种甜瓜、养鸡）并针对贫困群众自身情况量身定做扶贫计划和具体措施，确保了精准扶贫工作顺利推进。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2018年全办预算总支出为1117.01万元。基本支出1087.01万元，其中：工资福利支出 1105430元，一般商品和服务支出9764688 元；项目支出 300000；其中“三公”支出 50000元。预算总支出11170118元。
（二）收入支出预算执行情况。
预算执行基本情况，2018年总收入3946285.6元， 2018年总支出3256032.04元。
1、收入支出与预算对比分析。
| 科目名称
|
预算
|
决算
|
差异率
|
差异原因分析
|
| 人员经费
|
1105430
|
1483147.85
|
34.2 %
|
人员工资增加
|
| 日常公用经费
|
9764688
|
451994.75
|
-95.4%
|
预算包括非税收入，决算只包括非税返回。
|
| 项目支出
|
300000
|
1320889.44
|
340.3 %
|
年度追加项目资金 1592114万
|
（1）预、决算收入支出差异情况表 单位：元
2．收入支出结构分析。
| 科目名称
|
收入
|
支出
|
%
|
| 总收入
|
4089315.00
|
|
|
| 财政拨款收入
|
3946285.60
|
|
97%
|
| 其他收入
|
143030
|
|
3%
|
| 总支出
|
|
3399062.04
|
|
| 人员经费支出
|
|
1483147.85
|
43.6%
|
| 日常公用经费支出
|
|
595024.75
|
17.5%
|
| 项目支出
|
|
1320889.44
|
38.9%
|
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出比重 单位：元
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出19900元。
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入3946285.60元，上年基本支出结转177933.93 元；财政拨款总支出3256032.04元，其中基本支出2078172.60元、项目支出 1320889.44元。
（三）年末结转和结余情况。
2018年基本支出年末结转和结余868187.49元
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
资产合计 1780215.03元。
流动资产合计868187.49元。其中：财政应返还额度 797421.46元，其他应收款22385.50元。
非流动资产 912027.54元。其中固定资产912027.54元。
负债与净资产总计1780215.03元。
流动负债合计0 元，其中其他应付款 0元。
净资产合计1780215.03元，其中非流动资产基金912027.54 元，财政拨款结转868187.49元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）人防办修改制定《财务管理办法》，制定了人防办内控制度，决算有组织、有领导，由贺小姣任组长，王军任副组长，凌萍负责编报及分析报告说明，经单位主要负责领导、分管财务领导、审计事务所审核后上报财政。
（二）决算报表在主管部门批复后，将在政府门户网站进行决算公开。
2019年元月23日
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