衡阳县团委2018年度决算编制说明

 

目  录

第一部分 部门概况

一、基本情况

二、收入支出预算执行情况分析

三、名词解释

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

第二部分2018 年部门决算

一、《收入支出决算总表》及说明

二、《收入决算表》及说明

三、《支出决算表》及说明

四、《财政拨款收入支出决算总表》及说明

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》及说明

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》及说明

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及说明

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1、编制和职能

团县委是在县委领导下的群团组织，内设2个职能部室，分别是办公室、青少部。团县委机关行政编制为5名，其中书记1名，副书记2名，无退休人员。

2、主要职能

对全县性青年社团组织进行指导和管理；参与制订青少年事业发展规划和青年工作方针、政策；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共衡阳县委、县人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思要想、科学文化素质；研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作；协助政府有关部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门做好青少年工作和县内外青少年组织、团体交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作；承办中共衡阳县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效

在县委领导下，召开团十六次代表大会，选齐配强团县委班子，突出抓好青少年思想引领，服务青年成长成才，围绕县委中心工作，做好脱贫攻坚、四城同创、扫黑除恶禁毒等工作，团结带领广大团员青年为县委推进实施“三大战略”，建设“五个衡阳县”作出积极贡献。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年总收入58.22万元，比2017年总收入减少30.28万元。2018年总支出34.18万元，比上年减少33.21万元。其中基本支出27.33万元，占总支出的79.9%；项目支出6.84万元，占总支出的20.1%。

（二）决算收支增减变化情况说明

主要是因为上级拨入经费减少，没有项目经费收入。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出6.04万元，比2017 年减少17.07万元，主要原因是办公费、专用材料费和会议费和其他商品服务支出费用减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我单位没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额0.155万元（主要包括购买办公桌椅）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我单位没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年0.24万元，全年接待批次8次，接待人数55人，比上年0.25万元减少0.01万元，下降4%。

三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。