衡阳县道路运输管理所

2019年度部门预算编制说明

目  录 

第一部分  衡阳县道路运输管理所单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县道路运输管理所2019年度部门预算表

第三部分  衡阳县道路运输管理所2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名称解释

一、 机关运行经费

二、“三公”经费

 

 第一部分 衡阳县道路运输管理所单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输行业管理、公共交通、出租汽车管理的方针政策、法律法规和规章，执行相关法律法规、政策、制度和标准。

（二）参与编制全县道路运输、公共交通、交通物流中长期发展规划及发展专项规划，参与客、货运站（场）的年度建设计划，推进城乡客运一体化。

（三）负责全县道路运输、公共交通、出租汽车行业安全生产监督管理，执行道路运输和公共交通、出租汽车安全生产政策和应急预案，组织协调应急处置工作，指导道路运输企业、公共交通企业、出租汽车公司的安全生产工作。

（四）负责全县道路旅客运输、道路货物运输、客货站场、机动车维修、机动车驾驶员培训、公共交通和出租汽车经营的行政许可审查和监管，负责以上行业从业人员的管理。

（五）组织开展全县道路运输、公共交通、出租汽车市场信誉体系建设，负责全县道路运输、公共交通和出租汽车运力结构调整、节能减排、科技教育和信息化建设工作。

（六）负责全县道路运输、公共交通、出租汽车行业经营资质、服务质量和车辆设备技术等级的审查、评定。

（七）负责全县道路运输、公共交通行业行政许可集中受理工作，参与道路运输客、货站场等级评定工作，负责全县道路运输、公共交通、出租汽车行业的统计和信息收集、上报工作。

（八）负责全县道路运输、公共交通和出租汽车行业行政执法工作，对全县道路运输、公共交通和出租汽车经营行为实施监督检查，受理有关投诉举报，依法实施行政处罚。

(九) 负责组织协调全县道路运输、公共交通和出租汽车行业的春运、军运、抢险救灾运输、重点物资运输、应急保障运输和节假日黄金周运输等工作。

（十）负责指导全县道路运输、公共交通和出租汽车行业精神文明建设，负责全所行政执法人员的教育培训工作。

（十一）承办县委、县政府及县交通运输和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置。根据编办核定，我所内设21个机构，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设机构分别是办公室、财务股、安全监督股、法规政策股、道路客运管理股，道路货运管理股、机动车维修管理办公室、机动车驾驶员培训管理股、站场管理股、公共交通管理股、出租汽车管理股、行政处罚股、稽查股、信息股、驻衡阳县汽车站管理办公室、驻蒸阳汽车站管理办公室、西渡交管站、演陂交管站、渣江交管站、集兵交管站、洪市交管站。衡阳县道路运输管理所共有人员编制 142名，实有在职人员143人，其中：行政及参照公务员管理人员0人，事业人员143人，退休人员28人。

 

（二）预算单位构成。我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县道路运输管理所本级。

 

第二部分  衡阳县道路运输管理所2019年度部门预算表（详见附件）

第三部分  衡阳县道路运输管理所2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算情况。

（一）收入预算情况。

年初部门预算安排1398.15万元（其中行政运行安排836.97万元，事业运行0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出158.51万元，行政单位医疗0万元，事业单位医疗48.27万元，住房公积金87.79万元,对城市公交的补贴266.61万元）。

（二）支出预算情况。

年初部门预算安排1398.15万元（其中人员支出安排1048.42万元，公用经费83.12万元，项目经费266.61万元）。

二、预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算增加208.79万元，主要是2019年对城市公交的补贴的专项转移支付266.61万元纳入到部门预算所致。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算46.59元，其中：办公经费7.42万元， 水费2.00万元，电费0.87万元，物业管理费3.31万元，公务接待费0.855万元，其他交通费用0万元，工会经费5.30万元）。

四、政府采购支出情况说明

 2019年我单位无政府采购预算。

五、国有资产占有情况说明

2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我单位没有重点项目预算。

七、“三公”经费增减变化原因说明

（1）2019年“三公”经费预算5.368万元（其中公务接待0.855万元，因公出国费用0万元，公务用车4.510万元）。

（2）2018年“三公”经费预算5.65万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费0.9万元，公务用车4.75万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少0.28万元（公务接待减少0.05万元，公务用车减少0.24万元，因公出国减少0万元），。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少；二是实行公车改革后，我单位公车不再保留公车。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。

第四部分  名称解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。