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衡阳县樟树乡2024年部门预算公开表

来源：樟树乡时间：2024-03-27 11:41:37 【字体：大中小】

2024年部门预算公开表


	单位编码：	805001,805002
	单位名称：	衡阳县樟树乡人民政府,衡阳县樟树乡三中心一大队

部门预算公开表
部门预算公开表
一、部门预算报表
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

							部门公开表01
收支总表
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	569.14	（一）一般公共服务支出	192.14	一、基本支出	394.71	一、机关工资福利支出	292.07
经费拨款	569.14	（二）外交支出		工资福利支出	363.36	二、机关商品和服务支出	160.33
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	30.52	三、机关资本性支出
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.83	四、机关资本性支出（基本建设）
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	283.61	五、对事业单位经常性补助	197.74
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	125.73	六、对事业单位资本性补助
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	130.52	七、对企业补助
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	90.90	按项目管理的对个人和家庭的补助	27.36	八、对企业资本性支出
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	28.19
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	22.90	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	342.74	对企业补助		十三、转移性支出
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	29.65
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	569.14	本　年　支　出　合　计	678.32	本　年　支　出　合　计	678.32	本　年　支　出　合　计	678.32
上年结转结余	109.19	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余

收入总计	678.32	支出总计	678.32	支出总计	678.32	支出总计	678.32

部门公开表02

收入总表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

上级财政补助收入

事业收入

事业单位经营收入

上级单位补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算补助

政府性基金补助

国有资本经营预算补助

社会保险基金预算资金

合计

678.32

569.14

109.19

805

衡阳县樟树乡

678.32

569.14

109.19

805001

衡阳县樟树乡人民政府

480.59

371.40

109.19

805002

衡阳县樟树乡三中心一大队

197.74

										部门公开表03
支出总表
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队										金额单位：万元
功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		678.32	394.71	283.61
			805	805	678.32	394.71	283.61
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	480.59	196.98	283.61
201			201	一般公共服务支出	192.14	153.92	38.22
201	01		20101	人大事务	5.00		5.00
201	01	01	2010101	行政运行	5.00		5.00
201	02		20102	政协事务	5.00		5.00
201	02	01	2010201	行政运行	5.00		5.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.14	153.92	7.22
201	03	01	2010301	行政运行	161.14	153.92	7.22
201	99		20199	其他一般公共服务支出	21.00		21.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	21.00		21.00
208			208	社会保障和就业支出	67.43	19.35	48.08
208	02		20802	民政管理事务	46.80		46.80
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	46.80		46.80
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35
208	08		20808	抚恤	1.28		1.28
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.28		1.28
210			210	卫生健康支出	10.30	10.30
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.30	10.30
213			213	农林水支出	197.31		197.31
213	07		21307	农村综合改革	197.31		197.31
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.31		197.31
221			221	住房保障支出	13.40	13.40
221	02		22102	住房改革支出	13.40	13.40
221	02	01	2210201	住房公积金	13.40	13.40
			805002	衡阳县樟树乡三中心一大队	197.74	197.74
208			208	社会保障和就业支出	23.47	23.47
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47
210			210	卫生健康支出	12.59	12.59
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.59	12.59
213			213	农林水支出	145.43	145.43
213	01		21301	农业农村	145.43	145.43
213	01	04	2130104	事业运行	145.43	145.43
221			221	住房保障支出	16.25	16.25
221	02		22102	住房改革支出	16.25	16.25
221	02	01	2210201	住房公积金	16.25	16.25

																		部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队																		金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
				合计	678.32	292.07	160.33			197.74				28.19
			805	衡阳县樟树乡	678.32	292.07	160.33			197.74				28.19
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	480.59	292.07	160.33							28.19
201	01	01	805001	行政运行	5.00		5.00
201	02	01	805001	行政运行	5.00		5.00
201	03	01	805001	行政运行	161.14	123.29	37.03							0.83
201	99	99	805001	其他一般公共服务支出	21.00		21.00
208	02	08	805001	基层政权建设和社区治理	46.80		46.80
208	05	05	805001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35
208	08	99	805001	其他优抚支出	1.28									1.28
210	11	01	805001	行政单位医疗	10.30	10.30
213	07	05	805001	对村民委员会和村党支部的补助	197.31	125.73	45.50							26.08
221	02	01	805001	住房公积金	13.40	13.40
			805002	衡阳县樟树乡三中心一大队	197.74					197.74
208	05	05	805002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47					23.47
210	11	02	805002	事业单位医疗	12.59					12.59
213	01	04	805002	事业运行	145.43					145.43
221	02	01	805002	住房公积金	16.25					16.25

																			部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队																			金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	678.32	394.71	363.36	30.52	0.83	283.61	125.73	130.52	27.36
			805	衡阳县樟树乡	678.32	394.71	363.36	30.52	0.83	283.61	125.73	130.52	27.36
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	480.59	196.98	166.34	29.81	0.83	283.61	125.73	130.52	27.36
201	01	01	805001	行政运行	5.00					5.00		5.00
201	02	01	805001	行政运行	5.00					5.00		5.00
201	03	01	805001	行政运行	161.14	153.92	123.29	29.81	0.83	7.22		7.22
201	99	99	805001	其他一般公共服务支出	21.00					21.00		21.00
208	02	08	805001	基层政权建设和社区治理	46.80					46.80		46.80
208	05	05	805001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	19.35
208	08	99	805001	其他优抚支出	1.28					1.28			1.28
210	11	01	805001	行政单位医疗	10.30	10.30	10.30
213	07	05	805001	对村民委员会和村党支部的补助	197.31					197.31	125.73	45.50	26.08
221	02	01	805001	住房公积金	13.40	13.40	13.40
			805002	衡阳县樟树乡三中心一大队	197.74	197.74	197.02	0.72	0.00	0.00	0.00
208	05	05	805002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	23.47
210	11	02	805002	事业单位医疗	12.59	12.59	12.59
213	01	04	805002	事业运行	145.43	145.43	144.71	0.72
221	02	01	805002	住房公积金	16.25	16.25	16.25

			部门公开表06
财政拨款收支总表
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	569.14	一、本年支出	678.32
（一）一般公共预算拨款	569.14	（一）一般公共服务支出	192.14
经费拨款	569.14	（二）外交支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出
二、上年结转	109.19	（七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款	109.19	（八）社会保障和就业支出	90.90
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	22.90
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	342.74
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	29.65
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出

		二、年终结转结余

收入总计	678.32	支出总计	678.32

										部门公开表07
一般公共预算支出表
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队									金额单位：万元
功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
功能科目						小计	人员经费		公用经费
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费
				合计	678.32	394.71	363.36	0.83	30.52	283.61
			805	衡阳县樟树乡	678.32	394.71	363.36	0.83	30.52	283.61
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	480.59	196.98	166.34	0.83	29.81	283.61
201			201	一般公共服务支出	192.14	153.92	123.29	0.83	29.81	38.22
201	01		20101	人大事务	5.00					5.00
201	01	01	2010101	行政运行	5.00					5.00
201	02		20102	政协事务	5.00					5.00
201	02	01	2010201	行政运行	5.00					5.00
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.14	153.92	123.29	0.83	29.81	7.22
201	03	01	2010301	行政运行	161.14	153.92	123.29	0.83	29.81	7.22
201	99		20199	其他一般公共服务支出	21.00					21.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	21.00					21.00
208			208	社会保障和就业支出	67.43	19.35	19.35			48.08
208	02		20802	民政管理事务	46.80					46.80
208	02	08	2080208	基层政权建设和社区治理	46.80					46.80
208	05		20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	19.35
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	19.35
208	08		20808	抚恤	1.28					1.28
208	08	99	2080899	其他优抚支出	1.28					1.28
210			210	卫生健康支出	10.30	10.30	10.30
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	10.30
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	10.30
213			213	农林水支出	197.31					197.31
213	07		21307	农村综合改革	197.31					197.31
213	07	05	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.31					197.31
221			221	住房保障支出	13.40	13.40	13.40
221	02		22102	住房改革支出	13.40	13.40	13.40
221	02	01	2210201	住房公积金	13.40	13.40	13.40
			805002	衡阳县樟树乡三中心一大队	197.74	197.74	197.02		0.72
208			208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	23.47
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	23.47
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	23.47
210			210	卫生健康支出	12.59	12.59	12.59
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	12.59
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	12.59
213			213	农林水支出	145.43	145.43	144.71		0.72
213	01		21301	农业农村	145.43	145.43	144.71		0.72
213	01	04	2130104	事业运行	145.43	145.43	144.71		0.72
221			221	住房保障支出	16.25	16.25	16.25
221	02		22102	住房改革支出	16.25	16.25	16.25
221	02	01	2210201	住房公积金	16.25	16.25	16.25
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

				部门公开表08
一般公共预算基本支出表
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83
30305	生活补助	0.83	0.83
301	工资福利支出	363.36	363.36
30101	基本工资	161.17	161.17
30102	津贴补贴	104.72	104.72
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.82	42.82
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90
30113	住房公积金	29.65	29.65
302	商品和服务支出	30.52		30.52
30209	物业管理费	0.48		0.48
30201	办公费	4.52		4.52
30228	工会经费	2.15		2.15
30231	公务用车运行维护费	1.88		1.88
30205	水费	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
30206	电费	1.90		1.90
30217	公务接待费	4.14		4.14
30239	其他交通费用	13.36		13.36
合计		394.71	364.19	30.52
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

												部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队												金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	363.36	166.34	122.34	30.61	13.40		197.02	197.02
			805	衡阳县樟树乡	363.36	166.34	122.34	30.61	13.40		197.02	197.02
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	166.34	166.34	122.34	30.61	13.40
201	03	01	805001	行政运行	123.29	123.29	122.34	0.95
208	05	05	805001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35		19.35
210	11	01	805001	行政单位医疗	10.30	10.30		10.30
221	02	01	805001	住房公积金	13.40	13.40			13.40
			805002	衡阳县樟树乡三中心一大队	197.02						197.02	197.02
208	05	05	805002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47						23.47	23.47
210	11	02	805002	事业单位医疗	12.59						12.59	12.59
213	01	04	805002	事业运行	144.71						144.71	144.71
221	02	01	805002	住房公积金	16.25						16.25	16.25

																				部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队																				金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	363.36	265.89	161.17	104.72			67.82	42.82		22.90		2.11	29.65
			805	衡阳县樟树乡	363.36	265.89	161.17	104.72			67.82	42.82		22.90		2.11	29.65
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	166.34	122.34	71.50	50.83			30.61	19.35		10.30		0.95	13.40
201	03	01	805001	行政运行	123.29	122.34	71.50	50.83			0.95					0.95
208	05	05	805001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35						19.35	19.35
210	11	01	805001	行政单位医疗	10.30						10.30			10.30
221	02	01	805001	住房公积金	13.40												13.40
			805002	衡阳县樟树乡三中心一大队	197.02	143.55	89.67	53.88			37.22	23.47		12.59		1.16	16.25
208	05	05	805002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47						23.47	23.47
210	11	02	805002	事业单位医疗	12.59						12.59			12.59
213	01	04	805002	事业运行	144.71	143.55	89.67	53.88			1.16					1.16
221	02	01	805002	住房公积金	16.25												16.25

										部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队									金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
				合计	0.83	0.83
			805	衡阳县樟树乡	0.83	0.83
			805001	衡阳县樟树乡人民政府	0.83	0.83
201	03	01	805001	行政运行	0.83	0.83
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表12

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

代缴社会保险费

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

类

款

项

合计

0.83

805

衡阳县樟树乡

0.83

805001

衡阳县樟树乡人民政府

0.83

201

805001

行政运行

0.83

部门公开表13

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

机关商品和服务支出

对事业单位经常性补助

类

款

项

合计

办公经费

会议费

培训费

专用材料购置费

委托业务费

公务接待费

因公出国（境）费用

公务用车运行维护费

维修(护)费

其他商品和服务支出

合计

商品和服务支出

其他对事业单位补助

合计

30.52

29.81

22.16

4.14

1.88

1.64

0.72

805

衡阳县樟树乡

30.52

29.81

22.16

4.14

1.88

1.64

0.72

805001

衡阳县樟树乡人民政府

29.81

22.16

4.14

1.88

1.64

201

805001

行政运行

29.81

22.16

4.14

1.88

1.64

805002

衡阳县樟树乡三中心一大队

0.72

213

805002

事业运行

0.72

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表14

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国（境）费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

类

款

项

合计

30.52

4.52

0.48

1.90

0.48

4.14

2.15

1.88

13.36

1.64

805

衡阳县樟树乡

30.52

4.52

0.48

1.90

0.48

4.14

2.15

1.88

13.36

1.64

805001

衡阳县樟树乡人民政府

29.81

4.52

0.48

1.90

0.48

4.14

1.43

1.88

13.36

1.64

201

805001

行政运行

29.81

4.52

0.48

1.90

0.48

4.14

1.43

1.88

13.36

1.64

805002

衡阳县樟树乡三中心一大队

0.72

213

805002

事业运行

0.72

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

						部门公开表15
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队							金额单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	6.01		1.88		1.88	4.14
805	衡阳县樟树乡	6.01		1.88		1.88	4.14
805001	衡阳县樟树乡人民政府	6.01		1.88		1.88	4.14
805002	衡阳县樟树乡三中心一大队
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

						部门公开表16
政府性基金预算支出表
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费
	合计	0.00





注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表17

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出

机关资本性支出(基本建设)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

其他支出

类

款

项

合计

0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表18

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

按项目管理的商品和服务支出

按项目管理的对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

							部门公开表19
国有资本经营预算支出表
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费
	合计	0.00





注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

							部门公开表20
财政专户管理资金预算支出表
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费
	合计	0.00





注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

												部门公开表21
专项资金预算汇总表
单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队												金额单位：万元
单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
		总计	一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
	合计	283.61	283.61	283.61								283.61
805	衡阳县樟树乡	283.61	283.61	283.61								283.61
805001	人大代表工作站（樟树乡）	5.00	5.00	5.00								5.00
805001	政协委员工作室（樟树乡）	5.00	5.00	5.00								5.00
805001	弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（樟树乡）	3.39	3.39	3.39								3.39
805001	转移支付留成（樟树乡）	3.83	3.83	3.83								3.83
805001	2023年结余结转(805001)	109.19	109.19	109.19								109.19
805001	社区运转经费（樟树乡）	24.40	24.40	24.40								24.40
805001	优抚支出（樟树乡）	1.28	1.28	1.28								1.28
805001	村级组织运转经费（村级办公经费）（樟树乡）	17.00	17.00	17.00								17.00
805001	村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（樟树乡）	5.00	5.00	5.00								5.00
805001	村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（樟树乡）	13.42	13.42	13.42								13.42
805001	村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟树乡）	0.75	0.75	0.75								0.75
805001	村级组织运转经费（在任村干部工资）（樟树乡）	95.35	95.35	95.35								95.35
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表22

项目支出绩效目标表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

805001

衡阳县樟树乡人民政府

283.61

805001

2023年结余结转(805001)

109.19

成本指标

经济成本指标

结余结转

109.1891万元

日常办公经费总成本**万元

村级日常办公经费全年成本控制在**万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

109.1891万元/年

每村（社区）不少于**万元/年

各村（社区）日常办公经费全年成本控制在**万元，得满分，每超出1%扣0.1分，扣完为止。

年

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

结余结转

109.1891万元

日常办公经费安排金额**万元

村级日常办公经费完成足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

质量指标

村（社区）数

100%

各级村级日常办公费拨付覆盖率100%

村级日常办公费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

时效指标

结余结转

2024年12月31日前

日常办公经费在2024年12月31日前拨付

村级日常办公经费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成得0.1分，超6个月后不得分

年/月/日

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高村级日常办公效益

有所提高

提高村级日常办公效益，更好的为民办实事

村级日常办公费用拨付实施后，村及日常办公效益提高效果明显得满分；效果一般得0.1分；效果不明显不得分

无

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

提高村干部服务群众意识，增强群众满意度

96%

绝大部分人满意

服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

805001

村级组织运转经费（村级办公经费）（樟树乡）

17.00

成本指标

经济成本指标

日常办公经费总成本

日常办公经费总成本17万元

村级日常办公经费全年成本控制在17万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

日常办公经费安排金额

日常办公经费安排金额17万元

村级日常办公经费完成17万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

质量指标

各级村级日常办公费拨付覆盖率

100%

各级村级日常办公费拨付覆盖率100%

村级日常办公费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

时效指标

日常办公经费拨付及时性

2024年12月31日前

日常办公经费在2024年12月31日前拨付

村级日常办公经费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分

年/月/日

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高村级日常办公效益

有所提高

提高村级日常办公效益，更好的为民办实事

村级日常办公费用拨付实施后，村及日常办公效益提高效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分

无

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

提高村干部服务群众意识，增强群众满意度

95%

绝大部分人满意

服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

805001

村级组织运转经费（服务群众专项经费）（农村环境整治）（樟树乡）

5.00

成本指标

经济成本指标

服务群众专项经费总成本

服务群众经费总成本5万元

服务群众经费全年成本控制在5万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

服务群众专项经费拨付金额

服务群众专项经费拨付金额5万元

服务群众专项经费完成5万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

质量指标

服务群众专项经费拨付覆盖率

100%

服务群众专项经费拨付覆盖率100%

服务群众专项经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

时效指标

服务群众专项经费拨付及时性

2024年12月31日前

服务群众专项经费在2024年12月31日前拨付

服务群众专项经费均在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分

年/月/日

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

服务群众，改善民生

效果明显

服务群众、改善民生、增加群众幸福感

服务群众专项经费实施后，效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分

无

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95%

绝大部分人满意

服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

805001

村级组织运转经费（离任村干部生活补助）（樟树乡）

13.42

成本指标

经济成本指标

离任村干部补助总成本

13.4240

离任村干部补助总成本13.4240万元

离任村干部补助全年成本控制在13.4240万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

全年离任村干部补助总额

13.4240

全年离任村干部补助发放金额13.4240万元

离任村干部补助完成13.4240万元足额发放，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

质量指标

离任村干部补助发放覆盖率

100%

离任村干部补助发放覆盖率100%

离任村干部补助发放覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

时效指标

离任村干部补助发放及时性

2024年12月31日前

离任村干部工资在2024年12月31日前拨付

离任村干部补助在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分

年/月/日

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障离任村干部补助水平

有所保障

离任村干部补助得到大力保障

离任村干部补助得到大力保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分

无

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

离任村干部满意度

95%

绝大部分人满意

服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

805001

村级组织运转经费（农村公共服务运行维护经费）（樟树乡）

0.75

成本指标

经济成本指标

公共运行维护费总成本

0.75

公共运行维护费总成本0.75万元

公共运行维护费全年成本控制在0.75万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

公共运行维护费

0.75

公共运行维护费金额0.75万元

公共运行维护费完成0.75万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

质量指标

公共运行维护费拨付覆盖率

100%

公共运行维护费拨付覆盖率100%

公共运行维护费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

时效指标

公共运行维护费拨付及时性

2024年12月31日前

公共运行维护费在2024年12月31日前拨付

公共运行维护费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分

年/月/日

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升服务水平

有所提升

提升民生大众服务水平

公共运行维护费拨付实施后，提高效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分

无

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95%

绝大部分人满意

服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

805001

村级组织运转经费（在任村干部工资）（樟树乡）

95.35

成本指标

经济成本指标

村干部工资总成本

95.3496

村干部工资总成本99.1134万元

村干部工资全年成本控制在99.1134万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

全年村干部工资总额

95.3496

全年村干部工资发放金额99.1134万元

全年村干部工资完成99.1134万元足额发放，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

质量指标

村干部工资发放覆盖率

100%

全乡村干部工资发放覆盖率100%

全乡村干部工资发放覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

时效指标

村干部工资发放及时性

2024年12月31日前

村干部工资在2024年12月31日前拨付

村干部工资在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分

年/月/日

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障村干部工资水平

有所保障

村干部工资得到大力保障，有利于提升村干部队伍稳定性

村干部工资得到大力保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分

无

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

村干部满意度

95%

绝大部分人满意

服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

805001

弥补乡镇事业费（含乡镇武装经费等）（樟树乡）

3.39

成本指标

经济成本指标

乡镇事业经费

3.3927

乡镇事业经费总成本3.3927万元

乡镇事业经费成本控制在3.3927万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

乡镇事业经费安排金额

3.3927

乡镇事业经费安排金额3.3927万元

乡镇事业经费完成3.3927万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

质量指标

乡级日常开支拨付率

100%

乡级日常开支拨付覆盖率100%

乡级日常拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

时效指标

乡镇事业经费拨付及时性

2024年12月31日前

乡镇事业经费拨付及时性在2024年12月31日前拨付

乡镇事业经费均在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分

年/月/日

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障乡级日常办公运转

有所保障

保障乡级日常办公运转，更好的为民办实事

乡镇事业经费拨付实施后，乡级日常办公运转保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分

无

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

干部队伍满意度

95%

绝大部分人满意

干部队伍满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

805001

人大代表工作站（樟树乡）

5.00

成本指标

经济成本指标

人大代表总成本

人大代表总成本5万元

人大代表成本控制在5万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

人大代表经费拨付金额

人大代表经费拨付金额5万元

人大代表经费完成5万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

质量指标

人大代表经费拨付覆盖率

100%

人大代表经费拨付覆盖率100%

人大代表经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

时效指标

人大代表经费拨付及时性

2024年12月31日前

人大代表经费拨付及时性在2024年12月31日前拨付

人大代表经费均在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分

年/月/日

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障人大代表经费

有所保障

人大代表经费得到大力保障，有利于维护人大代表权益

人大代表经费得到大力保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分

无

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

人大代表满意度

95%

绝大部分人满意

人大代表满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

805001

社区运转经费（樟树乡）

24.40

成本指标

经济成本指标

社区运转经费总成本

24.4

社区运转经费总成本24.4万元

社区运转经费全年成本控制在24.4万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

社区运转经费

24.4

社区运转经费24.4万元

社区运转经费完成24.4万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

质量指标

社区运转经费拨付覆盖率

100%

社区运转经费拨付覆盖率100%

社区运转经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

时效指标

社区经费拨付及时性

2024年12月31日前

社区经费在2024年12月31日前拨付

社区运转经费在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分

年/月/日

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高社区日常办公效益

有所提高

提高社区日常办公效益，更好的为民办实事

社区运转经费用拨付实施后，社区日常办公效益提高效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分

无

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

提高社区干部服务群众意识，增强群众满意度

95%

绝大部分人满意

服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

805001

优抚支出（樟树乡）

1.28

成本指标

经济成本指标

优抚对象总成本

1.2773

优抚对象总成本控制在1.2773万元

优抚对象总成本全年控制在1.2773万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

优抚对象发放补助

1.2773

优抚对象发放补助金额1.2773万元

优抚对象发放补助完成1.2773万元足额发放，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

质量指标

优抚对象补助发放覆盖率

100%

优抚对象补助发放覆盖率100%

优抚对象补助发放覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

时效指标

优抚对象发放及时性

2024年12月31日前

优抚对象发放及时性在2024年12月31日前拨付

优抚对象补助在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分

年/月/日

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障优抚对象待遇

有所保障

优抚对象待遇得到大力保障，有利于维护优抚群体稳定

优抚对象待遇得到大力保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分

无

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

优抚对象满意度

95%

绝大部分人满意

优抚对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

805001

政协委员工作室（樟树乡）

5.00

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

政协委员总成本

政协委员总成本5万元

政协委员成本控制在5万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

政协委员经费拨付金额

政协委员经费拨付金额5万元

政协委员经费完成5万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

质量指标

政协委员经费拨付金额覆盖率

100%

政协委员经费拨付金额覆盖率100%

政协委员经费拨付覆盖率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

时效指标

政协委员经费拨付及时性

2024年12月31日前

政协委员经费拨付及时性在2024年12月31日前拨付

政协委员经费均在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分

年/月/日

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障政协委员经费

有所保障

政协委员经费得到大力保障，有利于维护政协委员权益

政协委员经费得到大力保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分

无

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

政协委员满意度

95%

绝大部分人满意

政协委员满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

805001

转移支付留成（樟树乡）

3.83

成本指标

经济成本指标

转移支付留成经费总成本

3.83

转移支付留成经费总成本3.83万元

转移支付留成经费总成本控制在3.83万元，得满分；每超出1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

转移支付留成经费安排金额

3.83

转移支付留成经费安排金额3.83万元

转移支付留成经费完成3.83万元足额拨付，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

万元

定量

质量指标

转移支付留成经费拨付率

100%

转移支付留成经费拨付率100%

转移支付留成经费拨付率100%，得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

时效指标

转移支付留成经费拨付及时性

2024年12月31日前

转移支付留成经费拨付及时性在2024年12月31日前拨付

转移支付留成经费均在2024年12月31日前拨付完成，得满分，超3个月内完成扣1分，超6个月后不得分

年/月/日

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障日常工作运转

有所保障

保障日常工作运转，提高工作效率

转移支付留成经费得到大力保障效果明显得满分；效果一般扣1分；效果不明显不得分

无

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

95%

绝大部分人满意

服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣0.1分，扣完为止

定量

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：805001_衡阳县樟树乡人民政府,单位：805002_衡阳县樟树乡三中心一大队

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

805001

衡阳县樟树乡人民政府

480.59

196.98

283.61

目标1：财政支出按照预算执行。
目标2：严格控制三公经费支出，确保单位正常运转。
目标3：按时足额发放职工工资、缴纳社会性保障资金。

成本指标

经济成本指标

基本支出

定性

不超预算

无

基本支出成本不突破预算

基本支出成本不突破预算得满分；每超出1%扣2分，扣完为止

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

干部职工工资支出安排金额

次

保障干部工资按月发放

保障干部职工工资按月发放得满分；每下降1%扣2分，扣完为止

保障村（社区）正常运转

个

保障6个村（社区）正常运转

保障11个村（社区）正常运转得满分，每减少一个村（社区）扣5分，扣完为止

质量指标

一卡通补贴发放率

100

保障重点工作办结率达标

重点工作办结率100%，得满分；每下降1%扣2分，扣完为止

工资津贴发放及时率

100

保证工资津贴发放及时

保证工资津贴发放及时率100%，得满分；每下降1%扣2分，扣完为止

时效指标

工作运作时限

年

按时效运作

工作运作时限一年内得满分，超3个月内完成得70分，超6个月后不得分

效益指标

经济效益指标

提高农业综合生产能力

定性

有所提高

无

提高农业综合生产能力

效果明显得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分

促近全乡经济发展

定性

有所促进

无

促进全乡经济发展

有所促进得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分

社会效益指标

道路基础设施建设

定性

有所提高

无

道路基础设施建设

有所提高得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分

维护社会稳定

定性

社会安定和谐

无

维护社会稳定

社会安定和谐得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分

生态效益指标

改善全乡生活环境

定性

有所改善

无

改善全乡生活环境

环境改善效果明显得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分

可持续影响指标

提升群众综合素质

定性

有所提升

无

提升群众综合素质

效果明显得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分

满意度指标

服务对象满意度指标

干部职工满意度

≥

干部职工绝大部分人满意

服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣2分，扣完为止

805002

衡阳县樟树乡三中心一大队

197.74

目标1：财政支出按照预算执行。
目标2：严格控制三公经费支出，确保单位正常运转。
目标3：按时足额发放职工工资、缴纳社会性保障资金。

成本指标

经济成本指标

基本支出

定性

不超预算

无

基本支出成本不突破预算

基本支出成本不突破预算得满分；每超出1%扣2分，扣完为止

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

干部职工工资支出安排金额

次

保障干部工资按月发放

保障干部职工工资按月发放得满分；每下降1%扣2分，扣完为止

质量指标

工资津贴发放及时率

100

保证工资津贴发放及时

保证工资津贴发放及时率100%，得满分；每下降1%扣2分，扣完为止

时效指标

工作运作时限

年

按时效运作

工作运作时限一年内得满分，超3个月内完成得70分，超6个月后不得分

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高履职能力

定性

有所提高

无

提高履职能力

有所提高得满分；效果一般得70分；效果不明显不得分

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

干部职工满意度

≥

干部职工绝大部分人满意

服务对象满意度95%以上得满分；每下降1%扣2分，扣完为止

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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