衡阳县樟木乡2021年部门预算公开表

报送单位：衡阳县樟木乡人民政府

报送日期：2021年4月8日

衡阳县樟木乡2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策。

2、抓好本乡党建工作、群团工作、社会稳定工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

3、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

4、认真贯彻执行国家财政政策、财经纪律、会计法等政策法规。制定本乡财务制度，指导全乡财政财务工作。

5、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。

7、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

8、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明乡风。

9、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据编委核定，樟木乡共有三中心一大队四个内设机构。分别为政务服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、综合执法大队。

二、部门预算单位构成

我乡只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有衡阳县樟木乡本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我乡本级预算。我乡2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和政府性基金预算拨款。也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障乡机关及内设机构基本运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1002.31万元，其中，一般公共预算拨款（经费拨款）1002.31万元。收入较去年增加47.58万元，其中经费拨款增加47.58万元。上年结转20万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1022.31万元，其中，一般公共服务525.37万元，社会保障和就业126.22万元，医疗卫生与计划生育35.59万元，农林水支出279.51万元，住房保障支出55.62万元。支出较去年增加67.58万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1002.31万元，上年结转20万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1022.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。分别为工资福利支出801.38万元，一般商品和服务支出196.23万元，对个人和家庭的补助4.7万元，其他商品和服务支出20万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年我乡机关运行经费当年一般公共预算拨款1002.31万元。比2020年预算增加47.58万元，上升4.99%，主要是工资福利增加。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为10.73万元，其中，公务接待费8.65万元，公务用车购置及运行费2.08万元（因公出国（境）费0万元。

2021年"三公"经费预算较2019年决算减少1.17万元，其中公务接待减少0.95万元，公务用车减少0.22万元，因公出国减少0万元,下降10%。

"三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

六、政府采购情况

2021年我乡没有做政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房13340平方米，车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1022.31万元，其中，基本支出1022.31万元，项目支出0万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

表七：一般公共预算基本支出表(政府经济预算科目)

表八：政府性基金预算支出表

表九：2021年公共财政拨款“三公”经费预算表

衡阳县2021年部门预算公开表.XLS

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