衡阳县樟木乡政府2018年度决算编制说明

目录

第一部分  部门（单位）情况

一、   基本情况

二、  主要职能

三、  决算单位构成情况

第二部分 收入支出预算执行情况分析

一、收入支出预算执行情况分析

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

第三部分  名词解释

机关运行经费

“三公”经费

第四部分  其他情况说明

             编制说明

             一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、编制和职能

樟木乡政府共有内设机构 1 个：樟木乡机关 ；下设机构 9个：农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济办。共有在职人员编制 85名，其中：行政单位编制 32名（其中实际在职32人），事业编制 52名（实际在职人数53人）；共有在职人数85人。

2、主要职能

一是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

二是执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

三是保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

四是保护各种经济组织的合法权益；

五是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

六是办理上级人民政府交办的其他事项。

3、决算单位构成情况

樟木乡2018年部门决算编制范围含乡机关本级及农技站、农机站、动检站、农经站、经信站、林业站、水管站、卫计办、文化站9个站所。

（二）当年取得的主要事业成效

1、抓实产业发展，做强实体经济，我乡积极发展产业项目，促进农民增收。一是积极引导群众发展粮食生产，不断维持和壮大传统农业；二是大力推行特色种养；三是扩大油茶产业基地。

2、抓牢设施建设，推进乡村振兴全乡基础设施不断改善，为群众生产、生活、乡村振兴提供有效的保障。

3、抓细民生改善，提升幸福指数。我乡积极筹集资金，落实各项民生保障。

4、抓紧社会管理，维护和谐稳定，我乡连续两年被评为全市“三无”乡镇、全县综治政法先进乡镇。

            二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

2018年总收入1124.29万元，比2017年总收入

樟木乡政府2018年部门决算公开表

增加93.5万元。2018年总支出1124.29万元，比上年增加93.5万元。

（二）决算收支增减变化情况说明

与上年度比主要是因为上级拨入经费增加。

（三）机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出339.46万元，比2017 年减少101.26万元，主要原因是办公费和其他交通费用减少。

（四）政府采购支出情况说明

2018年我乡没有政府采购支出。

（五）国有资产占有情况说明

2018年度资产总额3996.65万元，其中流动资产1276.38万元，固定资产1147.96万元。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我乡没有重点项目预算。

（七）“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年14万元，全年接待批次485次，接待人数4736人，比上年13.58万元减少0.45万元，下降3.2%，主要是接待在食堂用餐，接待费用下降。

公务用车运行费本年支出2.7万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费2.7万元。

                  三、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。

（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。

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