衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2020年度 ）

部门(单位)名称：渣江镇人民政府      

预算编码：193                    

评价方式：部门（单位）自评□√ 

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□√

中介机构□

报告日期：2021年6月5日

衡阳县渣江镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策，严格依法行政。

2、执行本镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

8、承办上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构情况

根据职责，我镇内设机构1个，所属事业单位3中心1大队。内设机构是渣江镇机关。所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

我镇编制人数合计134个，其中行政编52个，事业编82个。现年末实有在职人数120人，其中行政编在职人员38人，事业编在职人员82人，编外人员0人。年末实有离退休人员68人。

   二、整体支出情况

2020年预算收入2908.28万元，其中一般公共预算拨款收入2710.82万元，政府性基金预算财政拨款收入197.46万元，上年度结转结余775.5万元，财政项目结转0万元，追加预算拨款收入965.06万元。2020年整体支出3082.22万元，其中基本支出3082.22万元，项目支出0万元，年末结转结余601.55万元。

（一）基本支出情况

基本支出共计3082.22万元，具体情况为：1、工资福利支出1033.48万元，其中基本工资408.83万元，津贴补贴292.9万元，奖金95.19万元，社会保险缴费162.21万元，住房公积金58.61万元，其他工资福利支出15.74万元。2、公用经费1937.54万元 ，其中办公费24.3万元，手续费8.43万元，水费0.48万元，电费1.26万元，物业管理费0.8万元，会议费8.5万元，公务接待费18.59万元，专业材料费456.16万元，专用燃料费2万元，劳务费317.98万元，业务委托费54.13万元，工会经费27.08万元，公务用车运行维护费2.11万元，税金及附加费用42.85万元，其他商品和服务支出576.13万元。3、对家庭和个人的补助111.21万元，其中抚恤金3.28万元，生活补助81.29万元，其他对个人和家庭的补助26.64万元。

三公经费支出：

“三公”经费与上年情况对比表

单位：万元

（二）项目支出情况

2020年决算项目支出共计0万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为95分，评价等级为优秀。

部门整体支出绩效情况如下：

目标设定明确、合理。绩效目标符合发展总体规划、符合三定方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划。

绩效指标明确性强，目标细化、与年度任务相对应、与本年度部门预算资金相匹配。预算配置控制较好，其中：财政供养人员控制率：在职120人/编制134人*100%=89.55%；遵循厉行节约原则"三公经费"预算数21.12万元同比上年节约10%。

预算执行中，预算调整率为49.66%，支出进度，按时支付，"三公经费"控制率为10%。

预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

管理制度健全。有预算资金管理办法、财务管理制度、内部控制制度等；相关制度合法、合规、完整；相关制度得到有效执行，并有考核制度。

资金使用合规性。本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算和基础信息公开。一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

资产管理方面，管理制度健全。已制定资产管理制度；相关资产管理制度合法合规完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产管理安全性。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符。固定资产利用率100%，无闲置固定资产。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额为6338.77万元， 其中流动资产4887.09万元，固定资产净值1451.67万元。为进一步提高资产管理水平， 根据我镇实际情况，依据资产管理责任到人、物尽其用的原则，我们从资产的购置、使用、处置各个环节加强制度建设，堵住资产流失的涌洞，使资产管理制度化、科学化、规范化。

2020年职工工资经费支出1033.48万元。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。在年度绩效考核中，全体干部职工满意率达98%，社会群众满意度达98%。

四、存在的问题及原因分析

1、绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少，单位在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，造成业务性项目支出预算不精细。

2、业务水平有待提高。部分原始凭证附件不完善，部分办公用品、用具等缺少明细清单。

五、下一步改进措施

1、强化绩效目标的制定。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

2、规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

3、建设阳光财务，提高资金效益。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。拟通过衡阳县党政门户网站向社会公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的情况

无

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：渣江镇人民政府              填报时间：2021年7月13日

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

附件1-2 

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位（盖章）：                           填报时间：2021年6月5日

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

        差（S＜60）。

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

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