一、部门基本情况

1.主要职能

镇党委：坚决贯彻执行党的路线、方针、政策。抓好党建工作、扶贫工作、教育宣传工作；抓好经济建设，维护社会稳定。

镇政府：执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政长作；制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导各业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2.机构情况

    渣江镇内设机构 1 个：渣江镇机关 ；下设机构 9个：渣江镇农技站、渣江镇农机站、渣江镇农经站、渣江镇动物防检站、渣江镇林业站、渣江镇水管站、渣江镇文体卫站、渣江镇计生服务所、民营经济和信息化管理服务站。

    3.人员情况

    渣江镇共有人员编制138名，其中：行政编制53名，事业编制85名。实有在职人员131人，其中：行政单位人员38人，事业人员93人。退休人员40人。

二、收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出预算安排情况

    2017年全镇预算总收入1311.39万元。其中公共预算财政拨款收入1311.39万元；纳入预算管理的非税收入拔款0万元。预算总支出1311.39万元，其中工资福利支出738.2万元，一般商品和服务支出523.69万元（其中“三公”经费27.12万元），对个人和家庭的补助支出49.5万元。收支平衡。

   （二）收入支出预算执行情况

    1.收入支出结构分析

（1）2017年度全镇实际总收入2521.82万元。其中财政拨款收入2326.86万元（政府性基金收入556.95万元）；其他收入194.96万元。

（2）2017年度全镇实际总支出2521.82万元，与收入持平。其中工资福利支出846.74万元；商品和服务支出1117.23万元（其中“三公”经费26.64万元）；对个人和家庭的补助支出557.85万元。

2.收入支出与预算对比分析

2017年财政拨入经费为2326.86万元，比2017年年初预算数1311.39万元增加1015.47万元，增加77.4%。其中当年预算数调增(包含指标调剂、市结算补助、国有土地出让、市级及省级上级专项等)1015.71万元，当年预算数调减0.24万元。其他收入194.96万元为社会抚养费收入、利息收入、其他行政管理事务收入等。

（三）年末结转和结余情况

2017年本年收入2521.82万元，上年结转和结余149.19万元，本年支出2671.01万元，收支平衡，无结余。

2017年末固定资产306.46万元，比2016年固定资产年末数275.15万元增加31.31万元，主要增加办公电脑1台0.4万元；工会活动室及党委会议室空调2台0.79万元；政府食堂消毒柜及餐桌、椅2.04万元；政府食堂空调8台2.81万元；公租房办公桌椅、床具等17.77万元；党建工作站档案柜1.01万元；玉麟文化园指挥部空调、办公桌椅及家具6.49万元。

2017年末暂存款3840.27万元，比上年1173.67万元增加2666.6万元，增加原因主要是原预算账与行财账合并。

2017年末暂付款2960.81万元，比上年644.43万元增加2316.38万元，增加原因主要是原预算账与行财账合并。

（四）资产负债情况分析

资产总额4862.87万元，负债合计4556.41万元，净资产306.46万元。资产负债率93.7%。比上年负债总额1883.88万元增加2672.53万元，增加原因是原预算账与行财账合并，往来增加。

三、当年取得的主要事业成效

2017年我镇在镇党委、政府的直接领导下，严控三公经费，开展厉节约活动，防范财政风险，使我镇财政工作走向了规范化管理水平，受到县级领导好评。

在今后的工作中，我们将以财政精细化管理为目标，进一步提升财政管理职能，增强财政保障能力，规范收支行为，维护基层政权和社会的稳定，促进农村经济与社会事业的健康和谐发展。

    附件：衡阳县渣江镇2017年度部门决算公开表.xls

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