衡阳县渣江镇2019年部门预算编制说明

目  录

第一部分  衡阳县渣江镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县渣江镇2019年部门预算表

第三部分  衡阳县渣江镇2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化原因说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

第一部分  衡阳县渣江镇单位概况

一、部门职责

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（三）制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

（四）制定和组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（五）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（七）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置。我镇内设机构1个，所属事业站所9个。内设机构是渣江镇机关。所属事业站所分别是渣江镇农技站、渣江镇农机站、渣江镇农经站、渣江镇动物防检站、渣江镇林业站、渣江镇水管站、渣江镇文体卫站、渣江镇计生服务所、渣江镇民营经济和信息化服务站。

（二）预算单位构成。我镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有衡阳县渣江镇人民政府本级。

第二部分  衡阳县渣江镇2019年部门预算表（详见附件）

第三部分  衡阳县渣江镇2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

年初部门收入预算安排1514.03万元，其中：行政运行安排338.94万元，事业运行387.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出156.29万元，行政单位医疗11.98万元，事业单位医疗29.1万元，住房公积金64.94万元，基层政权和社区建设38万元，对村民委员会和村党支部的补助487.75万元。

年初部门支出预算安排1514.03万元，其中:人员支出安排884.55万元，公用经费629.48万元，项目经费0万元。

二、预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算减少47.94万元，主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及增加退休人员经费较上年减少17.06万元及对村民委员会和村党支部的补助较上年减少18.29万元所致。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算629.48万元，其中：办公经费1.84万元， 水费0.25万元，电费1.9万元，物业管理费1.93万元，公务接待费20.9万元，公务用车运行维护费2.57万元，其他交通费用25.96万元，工会经费5.18万元，其他商品和服务支出568.95万元。

四、政府采购支出情况说明

2019年我镇无政府采购预算。

   五、国有资产占有情况说明

   2019年度我镇没有国有资产占有情况。

   六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

   2019年我镇没有重点项目预算。

   七、“三公”经费增减变化原因说明

   2019年“三公”经费预算23.47万元，其中:公务接待20.9万元，因公出国(境）费用0万元，公务用车购置和运行费2.57万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.57万元）。

   2018年“三公”经费预算24.7万元，其中：因公出国(境）费用0万元，公务接待费22万元，公务用车购置和运行费2.7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元）。

    2019年“三公”经费预算比上年减少1.23万元，其中：公务接待减少1.1万元，公务用车运行维护费减少0.13万元，因公出国(境）减少0万元。

   “三公”经费减少的原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待及公务用车运行维护费费用逐年减少。

    八、政府性基金预算收入支出预算情况

    2019年度无政府性基金预算收入支出。

    第四部分  名词解释

    一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡阳县渣江镇2019年部门预算公开表.XLS

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