2020年度

住房保障中心部门决算

目录

第一部分住房保障中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

住房保障中心概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市保障性住房建设、棚户区改造（含城中村、工矿棚户区改造）、老旧小区改造、农村危旧房改造的方针政策和法律、法规、规章。拟订保障性住房建设及棚户区改造、老旧小区改造、农村危旧房改造、全县人居生态环境建设管理工作等行业的地方性法规、规章和规范性文件草案，经批准后组织实施。

（二）负责建立和完善本县的住房保障体系，组织拟订全县深化住房制度改革和住房保障政策措施，编制各类保障性住房发展规划和年度工作计划，组织各类保障性住房建设项目的计划报批并组织实施。

（三）统筹协调和管理全县棚户区改造工作（含城中村、工矿棚户区改造）。负责全县棚户区改造计划编制、申报、参与竣工验收审核等工作。

（四）统筹协调和管理全县老旧小区改造，负责全县老旧小区改造计划编制并组织实施。

（五）负责全县直管公租房保障对象的资格审核、补贴资金发放和保障性住房配租配售工作以及后期管理工作。负责指导监督乡镇政府、卫生院、学校、园区等行政事业单位公共租赁住房的建设及后续管理、质量安全工作。

（六）研究拟订全县优化人居生态环境总体发展战略，中长期规划年度实施计划、政策措施、操作标准、技术规范，并组织实施、指导乡镇优化人居环境工作。

（七）统筹协调和管理全县农村危旧房改造工作，负责全县农村危旧房改造项目备案和补助工作，参与验收评审。

（八）会同相关部门做好保障性住房专项资金、棚户区改造（含城中村、工矿棚户区改造）老旧小区改造等专项资金的统筹管理和监督使用，负责拟订年度专项资金安排计划以及分配计划。

（九）负责指导全县村镇建设工作，负责全县村镇建设和管理考核工作。

（十）负责指导全县农村危旧房改造工作。

（十一）指导全县景观旅游名镇（村）和古民居的申报工作。

（十二）负责指导各乡镇村镇建设管理工作。

（十三）参与农村新型城镇化的目标管理考核工作。

（十四）承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）根据职责，我单位内设股室7个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、建设股、保障性住房管理股、棚改管理股、农村房屋管理股、农村房屋建设股、代管乡镇建设服务所。

（二）决算单位构成。衡阳县住房保障中心2020年部门决算含单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计640.58万元。与上年相比，增加78.08万元，增长12.1%，主要是因为机构合并，人员增多和上年结转金额。

二、收入决算情况说明

本年收入合计640.58万元，其中：财政拨款收入547.72万元，占85

.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；年初结转结余63.91万元；占9.9%；其他收入28.94万元，占4.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计448.6万元，其中：基本支出358.4元，占79.9%；项目支出90.2万元，占20.1%；上缴上级支出0万元，0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计547.72万元，与上年相比，减少46.58万元,减8.5%，主要是因为人员增加，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出400.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少193.74万元，减少48.4%，主要是因为人员增加，项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出400.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;卫生健康支出20.71万元，占5.18%；住房保障支出379.85万元；占94.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为521.16万元，支出决算数为547.72万元，完成年初预算的-5.1%%，其中：

社会保障和就业支出年初预算为52.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位社会保障和就业支出是由局机关代为扣缴。

卫生健康支出年初预算为20.71万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出年初预算为447.92万元，支出决算为379.85万元，完成年初预算的84.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出347.14万元，其中：人员经费308.52万元，占基本支出的88.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费37.45万元，占基本支出的10.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费；对个人和家补助金1.17万元，占基本支出的0.4%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我单位没有纳入“三公”经费预算。

公务接待费支出预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.39万元，增长100%,增长的主要原因是人员增加，接待增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0X万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待来访团组5个、来宾30人次，主要是机构合并，检查农村危房改造和老旧小区改造发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费00万元0。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（局机关借用）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出37.45万元，比上年增长54%。主要原因是机构合并，人员增加，导致机关运行经费增多。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出XX0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 20 20 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县住房保障中心   

预算编码：327              

评价方式：部门（单位）自评■ 

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组■

中介机构□

报告日期：2020年

一、部门基本情况

衡阳县住房保障中心属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责全县保障性住房建设、棚户区改造、老旧小区改造、农村危旧房改造、人居生态环境建设和村镇建设管理工作。

我单位内设股室7个，无二级机构或单位。中心核定事业编制36人，2020年本单位年末应有人数59人，实有人数53人，退休2人，调出1人，停薪留职3人。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款收入547.7万元，上年度结转63.9万元，全年收入共计640.6万元。2020年一般公共预算支出448.6万元，其中基本支出358.4万元，项目支出90.2万元，年末结转191.9万元。

    （一）基本支出情况

     基本支出共计358.4万元，具体情况为：（1）工资福利支出308.5万元：基本工资163.4万元，津贴补贴87.1万元，医疗保险20.7万元，住房公积金37.2万元。（2）公用经费支出48.7万元：办公费7.9万元，印刷费6.2万元，水费0.05万元，电费0.88万元，物业管理费1.1万元，差旅费5.1万元，维修费0.97万元，公务接待1.4万元，劳务费3.4万元，工会经费13.5万元，其他交通费8.2万元。（3）对个人和家庭补助支出1.17万元。（4）资本性支出0元。

    （二）项目支出

    农村危房改造项目支出 90.2万元，具体为：（1）保障性安居工程津贴补贴3.6万元；（2）伙食补助费6.5万元；（3）办公费2.5万元；（4）印刷费2.4万元；（5）咨询费1.8万元；（6）差旅费1.5万元；（7）劳务费39.0万元；（8）其他交通费用30.7万元；（9）其他商品和服务支出2.2万元。

三、部门整体支出绩效评价情况

   2020年，为全面贯彻党中央保障民生的精神，切实改善群众的居住环境，实现住有所居和危房不住人、人不住危房的目标，我单位扎实开展住房保障工作，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，主要绩效如下：

1、棚户区改造项目建设。西渡老城区棚户区改造户数776户， 已完成工程量90%。

2、老旧小区改造项目进度。老旧小区共改造46个小区，户数4190，户改造面积78.4万平方米。由住建局和自来水公司承担的几个小区改造已完成工程量100%；国土局第二家属区，人大家属房，联谊大厦看守所，县总工会等项目已全部完成。县组织部家属房和供销社35号，完成工程量50%；除柴油机厂片3个小区未开工外，其余全部动工，80%项目已全部完成。

3、保障性住房。完成历年来住房保障实物配租三小区（英陂、咸水新生、咸水惠民）入户核查及租赁补贴对象户年审，公租房轮侯家庭申请资格复核工作。完成住房保障租赁补贴申报及发放工作，全年共发放租赁补贴549户，发放金额111.789万元户。完成全年公租房租金收缴262万元。

4、农村危房改造。2020年上级下达我县危房改造任务数646户，实际完成907户（其中建档立卡户273户、3类重点对象427户、贫困边缘户15户、低收入家庭192户）。通过危房改造，有效地改善了困难家庭的居住环境，保证了困难农户的住房安全。

5、 公租房建设。完成承接市政府调整的1536套公租房任务，截止今年底23个项目已经主体竣工的为6个项目；目前已经开工8个项目2021年元月可以主体竣工；已经竣工验收且分配入住的为4个项目。

6、综合办公室管理。完成年度工作计划、制度、工作总结、请示、报告、各种会议资料、实施方案、信房回复等75篇。做好办会、办文、后勤管理、车辆的调配及使用、做好值班安排工作，协同工会组织全体工会会员开展2020年春游活动、2020年秋游活动，女干部职工庆“三八”节开展新型冠状病毒肺炎疫情防控在线竞赛活动，并评选前四名优秀人员进行表彰。中心为了关心女干部职工的身体健康，根据蒸办发电【2020】10号文件要求，组织中心女干部职工第十六次妇女病普查活动和“两癌”筛查活动。

7、全力做好抓党建工作。中心支部在上级党组织的正确领导下，加强党员教育管理工作，积极开展主题党日活动和志愿者服务活动，努力夯实党建工作基础，以党建带队建强班子和业务，践初心、担使命，较好的完成了党员管理和支部建设工作。一是组织中心党建业务骨干和驻村工作队长对驻点帮扶村党建工作进行业务指导，进一步提升了驻点帮扶村党建工作人员的业务水平。二是严格执行三会一课制度，规范支部活动，并做好相关材料的记录、收集、整理工作；做好民主评议工作，支部每年召开一次组织生活会，全体党员通过自评、党员互评、书记讲评、领导点评和民主测评选出优秀党员、合格党员；做好党费收缴工作，组织党员捐赠疫情防控特殊党费1400元；三是全体党员到社区报到认领岗位参与服务活动，协助社区做好疫情防控、综治维稳，禁毒扫黑除恶、文明劝导、住房保障政策宣传等工作。

8、全力做好抓党建促脱贫攻坚工作。一是组织党员、帮扶责任人入户走访，开展“六个一”活动，对贫困户、边缘户学子经济困难的学生申请院士助学奖学金35000元。二是开展“爱在金秋、心系寒门”主题党日活动，对驻点村贫困学子和生活困难的非贫困学子进行摸底排查，共排查出寒门学子29人，为他们送出了书、书包、文具盒、笔，鼓励他们克服困难，发奋学习。三是开展住房保障安全问题整改工作。组织力量进行四类对象、边缘户等住房安全排查，危房改造907户，实现危房不住人、人不住危房的目标。四是开展“五联五促”活动及主要领导住村调研工作，帮助扶贫驻点解决村级道路建设等实际问题。五是做好脱贫攻坚工作后勤保障，支付扶贫点工作经费5万元，落实扶贫队长、从事住房安全保障人员的待遇。驻村点完成脱贫目标4户4人，稳脱贫34户95人。六是2020年，我中心凌国庆、蒋才亨两位同志被衡阳县人民政府授予最美扶贫人荣誉称号。

9.资产管理情况。截至2020年12月31日，我单位资产总额为万元，其中流动资产万元，固定资产净值万元。为进一步提高资产管理水平，根据我单位实际情况，依据资产管理责任到人、物尽其用的原则，我们制订了《固定资产管理办法》，做到了用制度把好“入口关”、“使用关”和“出口关”。从资产的购置、使用、处置各个环节加强制度建设，堵住资产流失的漏洞，使资产管理制度化、科学化、规范化。

四、存在的主要问题

预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广、专业性强，单位对预算绩效管理理解不透彻，对预算业务管理不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。

资产管理系统折旧与财务作账系统还需进一步精准。在系统录入时，将资产入账的日期填写为盘点日期，并同步开始计提折旧，导致在进行资产处置时，出现资产的实际使用年限已达报废条件，但是系统账上使用年限未达报废要求、资产计提折旧未足额的情况。

    五、改进措施及建议

  （一）建议财政部门针对预算绩效管理工作开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。

  （二）加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算制定和基本支出，项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力的严肃性。

  （三）进一步提高资产内部管理的效能。根据资产管理过程中发现的问题，认真分析原因，完善资产管理制度。固定资产采购、审批、处置进一步实现动态化、规范化管理，落实固定资产清查盘点工作，摸清资产的使用情况，发现问题应及时处理。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。拟通过县人民政府网站向社会公开，接受社会监督。

衡阳县住房保障中心办公室

2021年5月20日

附件1-1     

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县住房保障中心                               填报时间：2021年5月18日                

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填表人：付云          联系电话：13469111801        单位负责人签字：

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（  2020年度）

填报单位（盖章）：                           填报时间：2021年5月20日

填表人：付云              联系电话：6813588           单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

        差（S＜60）。

      2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

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