衡阳县部门整体支出绩效自评报告
（ 20 20 年度 ）
部门(单位)名称：衡阳县住房保障中心
预算编码：327
评价方式：部门（单位）自评■
中介机构评价□
评价机构：部门（单位）评价组■
中介机构□
报告日期：2020年 5月18日
一、部门基本情况
衡阳县住房保障中心属副科级公益一类全额拨款事业单位，主要负责全县保障性住房建设、棚户区改造、老旧小区改造、农村危旧房改造、人居生态环境建设和村镇建设管理工作。
我单位内设股室7个，无二级机构或单位。中心核定事业编制36人，2020年本单位年末应有人数59人，实有人数53人，退休2人，调出1人，停薪留职3人。
二、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算拨款收入547.7万元，上年度结转63.9万元，全年收入共计640.6万元。2020年一般公共预算支出448.6万元，其中基本支出358.4万元，项目支出90.2万元，年末结转191.9万元。
（一）基本支出情况
基本支出共计358.4万元，具体情况为：（1）工资福利支出308.5万元：基本工资163.4万元，津贴补贴87.1万元，医疗保险20.7万元，住房公积金37.2万元。（2）公用经费支出48.7万元：办公费7.9万元，印刷费6.2万元，水费0.05万元，电费0.88万元，物业管理费1.1万元，差旅费5.1万元，维修费0.97万元，公务接待1.4万元，劳务费3.4万元，工会经费13.5万元，其他交通费8.2万元。（3）对个人和家庭补助支出1.17万元。（4）资本性支出0元。
（二）项目支出
农村危房改造项目支出 90.2万元，具体为：（1）保障性安居工程津贴补贴3.6万元；（2）伙食补助费6.5万元；（3）办公费2.5万元；（4）印刷费2.4万元；（5）咨询费1.8万元；（6）差旅费1.5万元；（7）劳务费39.0万元；（8）其他交通费用30.7万元；（9）其他商品和服务支出2.2万元。
三、部门整体支出绩效评价情况
2020年，为全面贯彻党中央保障民生的精神，切实改善群众的居住环境，实现住有所居和危房不住人、人不住危房的目标，我单位扎实开展住房保障工作，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，主要绩效如下：
1、棚户区改造项目建设。西渡老城区棚户区改造户数776户， 已完成工程量90%。
2、老旧小区改造项目进度。老旧小区共改造46个小区，户数4190，户改造面积78.4万平方米。由住建局和自来水公司承担的几个小区改造已完成工程量100%；国土局第二家属区，人大家属房，联谊大厦看守所，县总工会等项目已全部完成。县组织部家属房和供销社35号，完成工程量50%；除柴油机厂片3个小区未开工外，其余全部动工，80%项目已全部完成。
3、保障性住房。完成历年来住房保障实物配租三小区（英陂、咸水新生、咸水惠民）入户核查及租赁补贴对象户年审，公租房轮侯家庭申请资格复核工作。完成住房保障租赁补贴申报及发放工作，全年共发放租赁补贴549户，发放金额111.789万元户。完成全年公租房租金收缴262万元。
4、农村危房改造。2020年上级下达我县危房改造任务数646户，实际完成907户（其中建档立卡户273户、3类重点对象427户、贫困边缘户15户、低收入家庭192户）。通过危房改造，有效地改善了困难家庭的居住环境，保证了困难农户的住房安全。
5、 公租房建设。完成承接市政府调整的1536套公租房任务，截止今年底23个项目已经主体竣工的为6个项目；目前已经开工8个项目2021年元月可以主体竣工；已经竣工验收且分配入住的为4个项目。
6、综合办公室管理。完成年度工作计划、制度、工作总结、请示、报告、各种会议资料、实施方案、信房回复等75篇。做好办会、办文、后勤管理、车辆的调配及使用、做好值班安排工作，协同工会组织全体工会会员开展2020年春游活动、2020年秋游活动，女干部职工庆“三八”节开展新型冠状病毒肺炎疫情防控在线竞赛活动，并评选前四名优秀人员进行表彰。中心为了关心女干部职工的身体健康，根据蒸办发电【2020】10号文件要求，组织中心女干部职工第十六次妇女病普查活动和“两癌”筛查活动。
7、全力做好抓党建工作。中心支部在上级党组织的正确领导下，加强党员教育管理工作，积极开展主题党日活动和志愿者服务活动，努力夯实党建工作基础，以党建带队建强班子和业务，践初心、担使命，较好的完成了党员管理和支部建设工作。一是组织中心党建业务骨干和驻村工作队长对驻点帮扶村党建工作进行业务指导，进一步提升了驻点帮扶村党建工作人员的业务水平。二是严格执行三会一课制度，规范支部活动，并做好相关材料的记录、收集、整理工作；做好民主评议工作，支部每年召开一次组织生活会，全体党员通过自评、党员互评、书记讲评、领导点评和民主测评选出优秀党员、合格党员；做好党费收缴工作，组织党员捐赠疫情防控特殊党费1400元；三是全体党员到社区报到认领岗位参与服务活动，协助社区做好疫情防控、综治维稳，禁毒扫黑除恶、文明劝导、住房保障政策宣传等工作。
8、全力做好抓党建促脱贫攻坚工作。一是组织党员、帮扶责任人入户走访，开展“六个一”活动，对贫困户、边缘户学子经济困难的学生申请院士助学奖学金35000元。二是开展“爱在金秋、心系寒门”主题党日活动，对驻点村贫困学子和生活困难的非贫困学子进行摸底排查，共排查出寒门学子29人，为他们送出了书、书包、文具盒、笔，鼓励他们克服困难，发奋学习。三是开展住房保障安全问题整改工作。组织力量进行四类对象、边缘户等住房安全排查，危房改造907户，实现危房不住人、人不住危房的目标。四是开展“五联五促”活动及主要领导住村调研工作，帮助扶贫驻点解决村级道路建设等实际问题。五是做好脱贫攻坚工作后勤保障，支付扶贫点工作经费5万元，落实扶贫队长、从事住房安全保障人员的待遇。驻村点完成脱贫目标4户4人，稳脱贫34户95人。六是2020年，我中心凌国庆、蒋才亨两位同志被衡阳县人民政府授予最美扶贫人荣誉称号。
9.资产管理情况。截至2020年12月31日，我单位资产总额为万元，其中流动资产万元，固定资产净值万元。为进一步提高资产管理水平，根据我单位实际情况，依据资产管理责任到人、物尽其用的原则，我们制订了《固定资产管理办法》，做到了用制度把好“入口关”、“使用关”和“出口关”。从资产的购置、使用、处置各个环节加强制度建设，堵住资产流失的漏洞，使资产管理制度化、科学化、规范化。
四、存在的主要问题
预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广、专业性强，单位对预算绩效管理理解不透彻，对预算业务管理不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。
资产管理系统折旧与财务作账系统还需进一步精准。在系统录入时，将资产入账的日期填写为盘点日期，并同步开始计提折旧，导致在进行资产处置时，出现资产的实际使用年限已达报废条件，但是系统账上使用年限未达报废要求、资产计提折旧未足额的情况。
五、改进措施及建议
（一）建议财政部门针对预算绩效管理工作开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。
（二）加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算制定和基本支出，项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力的严肃性。
（三）进一步提高资产内部管理的效能。根据资产管理过程中发现的问题，认真分析原因，完善资产管理制度。固定资产采购、审批、处置进一步实现动态化、规范化管理，落实固定资产清查盘点工作，摸清资产的使用情况，发现问题应及时处理。
六、绩效评价结果拟应用和公开情况
2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。拟通过县人民政府网站向社会公开，接受社会监督。
衡阳县住房保障中心办公室
2021年5月20日
附件1-1
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：衡阳县住房保障中心 填报时间：2021年5月18日
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
|
36 |
54 |
100% |
|
|
经费控制情况 |
2020年决算数 |
2020年预算数 |
2019年决算数 |
|
一、部门基本支出 |
547.7 |
521.1 |
562.5 |
|
其中： 1、压缩一般性支出 |
10% |
10% |
10% |
|
2、三公经费 |
23625 |
34200 |
0 |
|
公务用车购置和维护经费 |
9652 |
0 |
0 |
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|
公车运行维护 |
9652 |
0 |
0 |
|
公务接待 |
13973 |
34200 |
0 |
|
出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|
二、部门项目支出 |
90.2 |
75 |
66.2 |
|
1、业务工作专项(一个项目一行) |
|||
|
农村危房改造工作费用 |
53.4 |
66.2 |
|
|
农村危房改造配套资金 |
75 |
||
|
其他保障性安居性工程 |
36.8 |
||
|
2、运行维护专项(一个项目一行) |
0 |
0 |
0 |
|
3、县级专项资金（一个专项一行） |
0 |
0 |
0 |
|
…… |
|||
|
政府采购金额 |
0 |
0 |
0 |
|
厉行节约保障措施 |
|||
说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。
填表人：付云 联系电话：13469111801 单位负责人签字：
附件1-2
部门整体支出绩效自评表
（ 2020年度）
填报单位（盖章）： 填报时间：2021年5月20日
|
部门资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
分值 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
521.1 |
547.7 |
400.6 |
73% |
10 |
9 |
|||
|
按收入性质分 |
按支出性质分 |
||||||||
|
其中：一般公共预算 |
521.1 |
基本支出 |
446.1 |
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|
政府性基金拨款 |
0 |
其中：人员经费 |
422.6 |
||||||
|
纳入管理的非税收入拨款 |
0 |
公用经费 |
23.5 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
项目支出 |
75 |
||||||
|
年度总体目标 |
年初预期（设定）目标 |
全年实际完成情况 |
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|
1. 抓作风、强队伍、促发展，强化住房保障中心作风。 2. 管理股负责全县保障性住房对象资格审查、配租、补贴奖金发放；公租房入住后保障对象的管理和收缴公租房租金工作。 3. 建设股负责全县直管公租房配套设施和相关手续。 4. 棚改股拟定全县老旧小区区规划，组织老旧小区改造项目计划报批和管理工作。
|
1、全年完成老旧小区改造46个，4190 户； 2、全年收取县城公租房租金262万元； 3、全年发放租赁补贴 549 户，金额 111.78万元。 4.全年危房改造907户。
|
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
||
|
产出 指标 （50分） |
数量指标 |
老旧小区改造 |
29个2909户 |
46个、4190户 |
5 |
||||
|
公租房租赁补贴发放 |
500户 |
549户 |
5 |
||||||
|
公租房租金收缴 |
268万元 |
262万元 |
4 |
||||||
|
乡镇危房改造 |
646户 |
907 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
老旧小区改造 |
≥ 100 |
5 |
||||||
|
乡镇危房改造 |
≥ 100 |
5 |
|||||||
|
租赁补贴发放率 |
≥ 100 |
5 |
|||||||
|
公租房租金收缴率 |
≤ 95 |
4 |
|||||||
|
时效指标 |
工作任务完成 |
2020年1-12月 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
资金总投入量 |
不突破预算数 |
5 |
||||||
|
绩效指标 |
效益 指标 （30分） |
经济效益指标 |
|||||||
|
社会效益指标 |
市民居住舒适度 |
有所提升 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
人居居住环境 |
有所改善 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
居住条件 |
有所提长 |
9 |
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
社会公众或服务对象满意度指标 |
保障性安居工程建设面及满意率 |
100% |
5 |
|||||
|
完成人大、政协提案议宁的及回复，实现按其办结率 |
100% |
5 |
|||||||
|
综合评定等级 |
优秀 |
总 分 |
100 |
96 |
|||||
|
说明 |
偏差及原因分析 |
改进措施 |
|||||||
填表人：付云 联系电话：6813588 单位负责人签字：
说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、
差（S＜60）。
2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。
附件2
衡阳县项目支出绩效自评报告
（ 20 年度 ）
部门(单位)名称：
预算编码：
评价方式：部门（单位）自评□
中介机构评价□
评价机构：部门（单位）评价组□
中介机构□
评价类型：项目完成结果评价□
项目实施过程评价□
报告日期： 年 月 日
衡 阳 县 * * * *
项目支出绩效自评报告
（参考提纲）
一、项目支出概况
（一）项目实施单位基本情况。
（二）项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
（三）项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。
（二）项目资金实际使用情况。
（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
三、项目支出组织实施情况
（一）资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
四、项目支出绩效情况
（一）项目支出决策情况。
（二）项目支出过程情况。
（三）项目支出产出情况。
（四）项目支出效益情况。
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析
六、有关建议
七、其他需要说明的问题
报告应包括以下附件：
项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）
附件2-1
项目支出绩效自评表
（ 年度）
填报单位（盖章）： 填报时间：
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项目支 出名称 |
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|
主管 部门 |
实施单位 |
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|
项目
资金 |
年初预算 |
全年预算 |
全年执行 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
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|
上年结转资金 |
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|
其他资金 |
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|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出 指标
(50分) |
数量指标 |
|||||||
|
质量指标 |
||||||||
|
时效指标 |
||||||||
|
成本指标 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
效益 指标
（30分）
|
经济效益指标 |
||||||
|
社会效益指标 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度 指标 |
|||||||
|
综合评定等级 |
总 分 |
100 |
||||||
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说明及建议 |
||||||||
填表人： 联系电话： 单位负责人签字：
说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、
差（S＜60）。
2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。
附件下载：
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