附件1

部门整体支出绩效目标表

（ 2020年度）

填报单位名称：                                                      金额单位：万元

填表人：付云       联系电话：13469111801     填报日期：5.18      单位负责人签字：

附件2

项目支出绩效目标表

（ 2020年度）

填报单位（盖章）：                                                金额单位：万元

填表人：付云     联系电话：13469111801     填报日期： 5.18  单位负责人签字：                            

附件2

项目支出绩效目标表

（ 2020年度）

填报单位（盖章）：                                                金额单位：万元

填表人：付云       联系电话：13469111801       填报日期： 5.18   单位负责人签字：                           

附件3

项目绩效目标表

（       年度）

填报单位（盖章）：                                                金额单位：万元

填表人：         联系电话：            填报日期：             项目负责人签字：

附件4

项目支出绩效目标审核表

（       年度）

填报单位（盖章）：                                              金额单位：万元

附件5

项目支出绩效目标修订表

（       年度）

填报单位（盖章）：                                               金额单位：万元

填表人：         联系电话：            填报日期：            单位负责人签字：

附件6

预算绩效管理人员基本信息情况表

填报单位：（盖章）

附件7-1

《部门整体支出绩效目标表》编报说明

一、基本信息

1.年度：填写编制部门预算所属的年份。如2020年底编制2021年部门预算，填写“2021年”。

2.填报单位（盖章）：按照规范填写预算部门全称并加盖填报单位公章。

3.人员编制数以县编办核准为依据，实有在职人数和离退休人数按单位现有实际人数填写。

4.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

5.部门职能概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、上年预算情况

6.据实填写上年预算数、执行数情况。

三、年度预算申请

7.年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。

8.年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并反映基本支出中一般性支出压缩控制情况，同时将其中的“三公经费” 预算单独列出。

四、整体绩效目标

9.预算部门根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果。

五、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

10.产出指标：为必填项。反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量，如“三公经费下降多少等”；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率90%以上”；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况，如“某项工作是不是在规定的时间内完成”；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本，如“完成业务培训会议需经费5万元”。

11.效益指标：参照产出指标模式填写。反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

12.指标值及单位：对三级指标确定具体值。其中，可量化的用数值描述，采用大于等于小于某一具体数值或百分比；不可量化的以定性描述为主。

13.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或视实际情况自行增减行。也可直接删掉不需要的空白行。

附件7-2

《项目支出绩效目标表》编报说明

1.年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2020年底编制2021年部门预算，填写“2021年”；2021年执行中申请本年度使用项目资金，填写“2021年”。

2.填报单位（盖章）：按照规范填写预算部门全称并加盖具体填报单位行政公章。

3.项目支出名称：按规范的项目名称内容填报。如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。

4.年度本级预算金额：本年度该项目支出本级预算总金额。

5.项目支出实施期：按照报同级政府审定的项目支出设置情况填写。

6.项目属性、资金用途：在选项“□”中划“√”。

7.项目实施进度：描述本年度项目实施的进度，按计划开始时间和完成时间，具体细化填写实施项目内容。

8.项目资金：按项目资金计划、预算年度已到位资金分别反映中央、省、市、县各级财政资金和其他资金情况。

9.项目绩效目标：主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。其中实施期绩效目标：概括描述该项目支出整个实施期内的总体产出和效益。本年度绩效目标：概括描述该项目支出本年度计划达到的产出和效益。

10.本年度绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化，具体解释见后。

11.产出指标：反映支出方向根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

12.数量指标：反映支出方向预算年度内计划完成的产品或提供的服务数量。如支持学前教育发展资金：

（该指标仅用于解释说明数量指标的填报。）

13.质量指标：反映支出方向计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。如退役安置补助资金：

（该指标仅用于解释说明质量指标的填报。）

14.时效指标：反映支出方向计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如优抚对象抚恤补助资金：

（该指标仅用于解释说明时效指标的填报。）

15.成本指标：反映支出方向计划提供产品或服务所需成本。如非物质文化遗产保护资金：

（该指标仅用于解释说明成本指标的填报。）

16.效益指标：反映与支出方向既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。

17.实际操作中各单位可依表设定绩效指标，并尽可能量化测算；或根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。其中，产出指标为必填项；效益指标可根据项目资金特点选设，相关的三级指标和指标值参照产出指标的模式填写，会产生什么效益就设置什么类型的效益指标，并非要经济、社会、生态、可持续影响和满意度指标都要全部填写，不需面面俱到；单位可根据项目资金特点自行设计个性绩效指标。

18.备注：对三级指标和指标值的解释说明，也可为设定绩效指标值时依据或参考的标准，一般包括：历史标准、行业标准、计划标准、财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

附件7-3

《项目绩效目标表》填报说明

一、项目基本情况

1.年度：填写申请使用项目资金的年份。如2020年底申报2021年项目资金，填写“2021年”；2021年执行中申请本年度使用项目资金，填写“2021年”。

2.填报单位（盖章）：按照规范填写预算部门全称并加盖具体填报单位行政公章。

3.项目名称：按规范的项目名称内容填报。如属部门预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。

4.项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

5.主管部门及其编码：填写项目主管部门（一级预算单位）全称，及其财政部门规定的预算编码。

6.项目实施单位：填写预算资金终端使用者的全称。

7.项目负责人及联系电话：填写项目实施单位负责人和项目实施单位负责人的联系电话。

8.项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

9.项目目标实现的保障措施：填写为保障项目实现成立的组织（管理）机构，修订的管理制度、办法和工作措施等。

10.项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写项目的计划开始时间和计划完成时间。

11.项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：预算资金，填写财政预算安排的资金，并分级次予以体现；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：描述项目计划在一定期限内达到的产出和效益。

1.长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果。

2.年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效益。

三、本年度绩效指标

具体编报参照附件项目支出绩效目标编报中10-17项说明。

四、其他需说明的问题

反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

五、主管部门审核意见

由主管部门进行绩效目标审核，并出具审核意见。

附件下载：