衡阳县广场管理处2020年部门预算说明

目 录

第一部分2020年部门预算说明

一、单位基本概况

1、工作职能

 2、机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、"三公"经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况。

5、国有资产占有情况说明：

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、"三公"经费

第二部分2020年部门预算公开表格

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支情况表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡阳县广场管理处2020年部门预算说明

一、单位基本概况

1、工作职能

主要职责是负责广场市政工程设施、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理和执法纠查。

  2、机构情况

根据职责，我处内设股室3个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、财务室，船山广场综合管理班，明翰广场综合管理班。

二、部门预算单位构成

我处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有衡阳县广场管理处本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我处本级预算。我处2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020 年年初部门预算安排178.2万元，其中，一般公共预算拨款178.2万元（经费拨款175.2万元,纳入预算管理的非税收入拨款3万元）。收入较去年增 加18.81万元，其中经费拨款增加19.81万元（主要原因是人员增加），纳入预算管理的非税收入拨款减少1万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排178.2万元，其中，社会保障和就业20.92万元，医疗卫生与计划生育7.91万元，城乡社区支出134.89，住房保障14.48万元。支出较去年增加18.81万元，其中基本支出增加18.81万元（主要原因是人员增加）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入178.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为178.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：我单位没有项目支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本单位政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年处本级机关运行经费当年一般公共预算拨款12.92万元，比2019年预算减少0.74万元，下降5.42%。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算0.76万元（其中公务接待0.76万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

2020年"三公"经费预算比上年减少0.09万元（公务接待减少0.09万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 "三公"经费减少的原因：一是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神，公务接待费减少。

3、一般性支出情况

2020年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人。培训费0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

5、国有资产占有使用及新增资配置情况：

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为178.2万元，其中，基本支出178.2万元，项目支出0元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳 入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分、部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年广场预算公开表格

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