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2019年度住房保障中心部门决算

来源：县住建局时间：2020-08-10 16:10:29 【字体：大中小】

2019年度住房保障中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部 住房保障中心部门概况

一、部门职责

（一）负责全县各乡镇、医院、学校公租房建设与管理；

（二）负责全县城市棚户区改造、工矿棚户区、林业棚户区改造；

（三）负责县城三个公租房管理小区的房屋租金收缴、小区内配套设施维修维护及修缮；

（四）负责全县城实物配租资料审核和租赁补贴发放；

（五）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。住房保障中心内设机构包括：保障中心办公室、管理股、建设管理办公室、棚户区改造办公室。

（二）决算单位构成：衡阳县住房保障中心2019年部门决算含单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	562.50	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19
七、其他收入		0.00	七、社会保障和就业支出	20
			八、卫生健康支出	21	8.90
			九、节能环保支出	22	0.00
			十、城乡社区支出	23	0.00
			十一、农林水支出	24	0.00
			十二、交通运输支出	25	0.00
			十三、资源勘探信息等支出	26	0.00
			十四、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
	7		十七、援助其他地区支出	29	0.00
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
本年收入合计	9		十九、住房保障支出	31	585.35
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	32	22.34
年初结转和结余	11	118.01	年末结转和结余	33	63.91
	12			34
总计	13	680.51	总计	35	680.51
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表
									财决批复02表
部门：									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	553.60	553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	537.22	537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	537.22	537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表
								财决批复03表
部门：								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	594.25	594.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	585.35	585.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	562.82	562.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	562.82	562.82	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表财决批复04表金额单位：万元部门：
收入									支出
项目						行次	金额		项目					行次	合计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次							1		栏次						2			3			4
一、一般公共预算财政拨款						1	562.50		一、一般公共服务支出					26	0.00			0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款						2	0.00		二、外交支出					27	0.00			0.00			0.00
						3			三、国防支出					28	0.00			0.00			0.00
						4			四、公共安全支出					29	0.00			0.00			0.00
						5			五、教育支出					30	0.00			0.00			0.00
						6			六、科学技术支出					31	0.00			0.00			0.00
						7			七、文化旅游体育与传媒支出					32	0.00			0.00			0.00
						8			八、社会保障和就业支出					33	0.00			0.00			0.00
						9			九、卫生健康支出					34	8.90			8.90			0.00
						10			十、节能环保支出					35	0.00			0.00			0.00
						11			十一、城乡社区支出					36	0.00			0.00			0.00
						12			十二、农林水支出					37	0.00			0.00			0.00
						13			十三、交通运输支出					38	0.00			0.00			0.00
						14			十四、资源勘探信息等支出					39	0.00			0.00			0.00
						15			十五、商业服务业等支出					40	0.00			0.00			0.00
						16			十六、金融支出					41	0.00			0.00			0.00
						17			十七、援助其他地区支出					42	0.00			0.00			0.00
						18			十八、自然资源海洋气象等支出					43	0.00			0.00			0.00
						19			十九、住房保障支出					44	585.35			585.35			0.00
本年收入合计						20			本年支出合计					45	594.25			594.25			0.00
年初结转和结余						21	562.50		年末结转和结余					46	27.12			27.12			0.00
一、一般公共预算财政拨款						22	58.88							47
二、政府性基金预算财政拨款						23	58.88							48
						24	0.00							49
总计						25	621.38		总计					50	621.38			621.38			0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
					一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
																								财决批复05表
	部门：																					金额单位：万元
	科目编码			科目名称				年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余
								合计		基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出		项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																							项目支出结转		项目支出结余
	类	款	项	栏次				1		2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	12		13
				合计				58.88		58.88	0.00	562.50	562.50	0.00		594.25	594.25		0.00	27.12		27.12	0.00		0.00
	210			卫生健康支出				0.00		0.00	0.00	8.90	8.90	0.00		8.90	8.90		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	21011			行政事业单位医疗				0.00		0.00	0.00	8.90	8.90	0.00		8.90	8.90		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	2101102			事业单位医疗				0.00		0.00	0.00	8.90	8.90	0.00		8.90	8.90		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	221			住房保障支出				58.88		58.88	0.00	553.60	553.60	0.00		585.35	585.35		0.00	27.12		27.12	0.00		0.00
	22102			住房改革支出				7.03		7.03	0.00	16.38	16.38	0.00		22.53	22.53		0.00	0.88		0.88	0.00		0.00
	2210201			住房公积金				7.03		7.03	0.00	16.38	16.38	0.00		22.53	22.53		0.00	0.88		0.88	0.00		0.00
	22103			城乡社区住宅				51.85		51.85	0.00	537.22	537.22	0.00		562.82	562.82		0.00	26.25		26.25	0.00		0.00
	2210399			其他城乡社区住宅支出				51.85		51.85	0.00	537.22	537.22	0.00		562.82	562.82		0.00	26.25		26.25	0.00		0.00

	注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
	2.本表批复到项级科目。
	3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
								财决批复06表
部门：								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.40	302	商品和服务支出	55.88	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	85.92	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	50.02	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	27.36	30203	咨询费		310	资本性支出	341.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	241.98
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	22.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费	10.00	31099	其他资本性支出	100.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.47	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.97
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	16.00

人员经费合计		196.40	公用经费合计					397.85
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出
结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：衡阳县住房保障中心	金额单位：万元
项目	决算数
一、“三公”经费支出	—
（一）支出合计	3.16
1．因公出国（境）费	0
2．公务用车购置及运行维护费	0
（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	3.16
3．公务接待费	0
（1）国内接待费	0
其中：外事接待费	0
（2）国（境）外接待费	0
（二）相关统计数	—
1．因公出国（境）团组数（个）	0
2．因公出国（境）人次数（人）	0
3．公务用车购置数（辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	0
5．国内公务接待批次（个）	0
其中：外事接待批次（个）	0
6．国内公务接待人次（人）	0
其中：外事接待人次（人）	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	0

注：1.本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计562.5万元，与2018年相比，增加268.9万元，增长47.8%，主要是因为预算调增341.9万元（是拨付2016-2018年三个直管公租房小区的房屋维修项目资金）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计562.5万元，其中，财政拨款收入562.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计594.3万元，其中：基本支出594.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计562.5万元，与2018年相比，增加268.9万元，增长47.8%，主要是因为预算调增341.9万元（是拨付2016-2018年三个直管公租房小区的房屋维修项目资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出594.3万元，占本年度支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加268.9万元，增长47.8%，主要是因为预算调增341.9万元（是拨付2016-2018年三个直管公租房小区的房屋维修项目资金）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出594.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出8.9万元，占998.5%；住房保障支出585.4万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为562.5万元，支出决算数为594.3万元，完成年初预算的-5.7%，其中：年初预算数为562.5万元，支出决算数为594.3万元，完成年初预算的-5.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调增341.9万元（是拨付2016-2018年三个直管公租房小区的房屋维修项目资金）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 594.3 万元，其中：人员经费196.4 万元，占基本支出的67 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费397.9 万元，占基本支出的33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.16万元，支出决算为3.16万元。公车运行费支出预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.165万元，主要是按上级要求控制节约支出。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0万元；因公出国（境）费支出为0万元；公车运行费3.16万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（局机关借用）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理工展情况、绩效目标和绩效评价报告等都按照财政绩效部门要求已公开，并作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出20.58 万元，比2018 年增加 4.63万元，主要原因是人员增加，办公费和其他交通费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

2019年我单位没有政府采购支出。

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

衡阳县住房保障中心办公室部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责。

1.负责全县各乡镇、医院、学校公租房建设与管理；

2.负责全县城市棚户区改造、工矿棚户区、林业棚户区改造；

3.负责县城三个公租房管理小区的房屋租金收缴、小区内配套设施维修维护及修缮；

4.负责全县城实物配租资料审核和租赁补贴发放；

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况。

根据上述主要职责，2019年本单位由4个股室组成。内设股室分别是保障中心办公室、管理股、建设管理办公室、棚户区改造办公室。

（三）人员编制情况。

中心核定事业编制26人，2019年本单位年末应有人数31人，实有人数28人，退休1人。中心设主任1名，副主任3名，工会主席1名。

（四）部门主要工作任务及实施情况。

1、全年完成棚户区改造776 户；

2、全年收取县城公租房租金79.3万元；

3、全年发放租赁补贴 509 户，金额 99.12万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门收支预算及决算情况。

1.预算情况

2019年度预算（全部为本级财政拨款）总收入200.1万元，预算总支出200.1万元，全部为基本支出。（其中工资福利支出185.6万元、一般商品服务支出14.5万元）。

2.预算调整情况

预算调增341.9万元（是拨付2016-2018年三个直管公租房小区的房屋维修项目资金）。

3. 决算情况

2019年部门决算情况：公共财政拨款收入562.5万元，总收入562.5万元。决算支出594.3 万元，其中：基本支出 594.3万元，项目支出 0 万元，上年结余118 万元，2019年年末结转结余86.2 万元，累计结转结余 86.2 万元。

（二）支出分类情况。

1、基本支出情况

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（1）基本支出情况

2019年基本支:220.6万元，其中工资福利支出196.4万元，商品和服务支出24.2万元。

基本支出与预算比较，超预算原因：是拨付2016-2018年三个直管公租房小区的房屋维修项目资金341.9万元。

（2）“三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为3.16万元，其中公车运行维护费3.16万元。

全年决算支出“三公”经费3.16万元，其中公车运行维护费3.16万元，与年初预算基本持平。

（3）整体支出组织管理情况

为完成上述绩效目标，住房保障中心领导高度重视，认真抓好单位各项内部管理制度，修订完善并严格执行《住房保障中心财务管理制度》、《住房保障中心公务车辆管理使用制度》、《住房保障中心公务接待和公务活动用餐制度》等相关管理制度，进一步规范了单位财务管理工作。

（4）评价工作情况

根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩【2020】1号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，由凌国庆主任任组长，李尤恒副主任任副组长，办公室主任（兼财务）、各相关业务部门负责人为成员。制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

2、项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出。

（1）项目支出情况：2019年年初项目支出为0万元，决算支出341.9万元，为公租房维修资金341.9万元。

（2）项目资金管理情况：按工程进度拨付。

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年，我单位在县委、县政府和县住建局的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓以管理促安全，各方面工作稳步推进，主要绩效如下：

（一） 坚持民生工程为重，棚改工作扎实推进

春风棚户区一期是2018年省厅备案的调整项目，由原英南新区棚户区三期、滨江社区棚户区等几个货币安置的项目调整至春风棚户区一期改扩翻项目，该项目位于西渡镇春风社区，改造范围东至向阳南路，西至建设南路，南至蒸阳大道，北与新正街毗邻。改造区域面积约27173㎡，改造户数697户，分两个标段实施，总投资约2500万元，资金来源于中央财政专项补助资金和县财政配套。主要是以房屋维修加固，厨卫功能改造，环境综合整治及完善基础设施。目前已完成房屋征拆及拆除违章建筑物、构筑物，完成管网埋设95％，立面改造及功能性改造90％，沥青路面80％。

全面开展老旧小区改造工作摸底，现摸底工作已完成，小区132个，房屋542栋共9949户，加装电梯432台，房屋面积110、5万㎡纳入改造范围。2019年实施老旧小区改造3个小区，房屋27栋共491户，目前前期工作已准备就绪。

（二） 扎实做好公租住房保障工作

2019年新增住房租赁补贴家庭74户，符合保障条件并继续享受住房租赁补贴的家庭共500户，计3002人，2019年共发放补贴资金100万余元。通过对保障对象的家庭住房、收入、人口、车辆等情况的审核，取消15户家庭公租房保障资格，并对实物配租的15户家庭进行腾退。

（三）保障性住房建设工作高效推进

在党中央国务院惠民政策指导下，以服务民生为目标；改善公租房小区居住环境，解决住户实际问题，现已修缮小区住户厨房、厕所漏水及下水道堵塞30多处，及时解决租住户实际困难，对2019年公租房租金收缴起到一定的促进作用；根据2018年审计发现问题，县政府及时出台整改措施，要求各项目单位认真做好整改，对无法完成整改的项目由项目单位向县政府提出申请报告，将公租房建设任务及对应的专项资金做出相应的调整，调整到能够完成建设任务且符合公租房条件的项目单位，现已经基本完成。

（四）扎实开展脱贫攻坚工作

1、狠抓行业扶贫，全力做好危房改造工作。2019年通过“三大行动”清查和自查需实施危房改造1650户，其中4类重点对象1488户，已脱贫户162户。4类重点对象已开工1422户，占96%；竣工1286户，占86%。已脱贫户162户已开工159户（开工率98%），已竣工144户（竣工率89%）。2019年已拨付4类重点对象925户资金共2225.1万元；已脱贫户141户资金292万元。

2、驻石头桥社区开展扶贫工作，以服务人民群众为根本出发点，积极争取资金10万元，帮助社区建设水利设施，拨付扶贫工作费用5万元，全力保障扶贫工作队的工作开展。工作队同社区干部根据“大提升、大清查、大整改”工作方案，积极开展清查整改，落实危改资金1户，医疗保障1户，就业扶贫申报交通补助6人，教育扶贫雨露计划申报3人。配合社区开展人居环境治理和拆“四房”工作，帮助2户贫困户办理残疾手续。。中心领导全力以赴开展帮扶入户走访工作，逐户摸清致贫原因，采取产业扶贫、教育扶贫等帮扶措施，完成3户8人的年初脱贫任务。

（五）严谨细致，做好综合服务工作

1、中心办公室按照年初制定的工作目标，结合工作实际，切实履行办公室职能。一是做好了各类监督检查的工作汇报与接待工作；二是认真回复了上级机构和领导的各类签批件；三是按时上报了我县住房保障工作进度月报表和各类统计表；四是完成了各种信访件的回复工作，耐心认真地解答了群众来信来人的信访接待工作；五是积极开展扫黑除恶工作，深入保障小区宣传扫黑除恶政策，到目前为止，我中心无一例黑恶案件发生。

2、工会工作始终坚持亲情化管理，关注干部职工文化生活，把送温暖、献爱心、解疑惑做为工作重点。落实上级工会各项工作任务，积极开展各种活动，关心会员生活，保障职工的福利待遇。目前，会员“七节一生”共计发放物资价值4万元。今年4月，工会组织中心全体会员到衡山花果山开展春游活动。10月，组织中心全体会员到衡阳市双水湾开展秋游暨文体拔河比赛、趣味活动，全年活动共计经费5万元，目前准备组织会员观看爱国影片，激发干部职工爱国情怀。今年工会工作按年初计划做好今年余下工作，关心困难会员、开展济困帮扶工作、评选优秀工会工作者、优秀工会会员，完成今年工会工作目标。

3、今年中心妇委会为庆祝纪念“三八”国际妇女节109周年，根据县妇联下发的文件，报经中心领导研究同意，组织中心女职工到衡山萱洲举行了跳绳、踢毽子等趣味活动，为中心干部女职工增添了风采和女性魅力，增强了中心女职工的凝聚力和战斗力。同时，按照县下发的文件，中心领导为关爱女性职工身体健康。又组织中心干部女职工到新妇幼保健院进行“两癌筛查”检查，共计经费8千余元。

（六）切实履行主体责任，扎实开展党建工作

中心党支部严格落实主体责任，认真好党风廉政建设，为住房保障工作提供了有力的政治保证和纪律保证。坚持把发展党员工作纳入党建目标管理，建立发展党员考察制度，我支部对1名预备党员进行考察，经民主投票通过接收为中共党员。每月或季度定期召开党员大会、支部大会，重视开展党课学习交流工作。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育，达到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题和清正廉洁作表率的目标，促进了干部职工队伍素质的提高。

四、绩效评价工作情况

根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分90分，财政支出绩效为“优”。

五、存在的主要问题

预算绩效管理水平不高，人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广、专业性强，单位对预算绩效管理理解不透彻，对预算业务管理不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。

六、改进措施及建议

（一）建议财政部门能提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。

（二）加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算制定和基本支出，项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力的严肃性。

衡阳县住房保障中心办公室

2020年6月22日

附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：衡阳县住房保障中心办公室填报时间：2020年6月22日

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分	评分依据或扣分原因
投入 (15分）	目标设定	6	绩效目标合理性	3	①目标符合发展总体规划，1分；②目标符合部门三定方案确定的职责，1分；③目标符合部门制定的中长期实施规划，1分。	3	①②③符合
	目标设定	6	绩效指标明确性	3	①目标细化、指标值量化，1分； ②目标与年度任务或计划数相对应，1分； ③目标与本年度部门预算资金相匹配，1分。	3	①②③达到要求
	预算配置	9	财政供养人员控制率	2	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计2分，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	2	在职人员控制率90%
			“三公经费” 变动率	3	变动率≤0，计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。	3	变动率为-0.05
			重点支出安排率	4	重点支出安排率≥90%，计4分；；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。	4	重点支出安排率超过90%。
过程(40分)	预算执行	16	预算调整率	3	预算调整率=0，计3分；0-10%（含）计3分；10-20%（含）计2分；20-30%（含）计1分；超出30%不得分。	0	因增加项目专项维修经费
			支出进度	3	每发生一个项目未完成进度要求完成资金下达的扣0.5分，扣完为止。	2	部分未按时完成
			结转结余	3	无结余，3分；有结余但不超过上年结转，2分；每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2	有项目结余
			公务卡刷卡率	2	公务卡刷卡率达60％以上的，计2分。每减少一个百分点扣0.2分，扣完为止。（公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付额度×100%）	2	本年无公务卡刷卡
			“三公经费” 控制率	3	以100%为标准。控制率≤100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分。	3	“三公经费”控制率99.95%。
			政府采购执行率	2	100%计满分，每低于1个百分点扣0.2分。	2	政府采购执行率100%
	预算管理	15	管理制度健全性	3	①已有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	①②③符合
			资金使用合规性	7	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，4分。出现截留、挤占、挪用、虚列支出，大额现金支付、违规借出(占用)、乱发滥补、虚报冒领，转嫁支出、乱开户乱存放、私设小金库等违规行为，酌情扣分，扣完为止。 ②资金拨付有完整的审批程序和手续，1分； ③项目支出按规定经过评估论证，1分； ④支出符合部门预算批复的用途，1分。	6	①②③符合节余的“三公”经费用于其他公用经费支出
			预决算和基础信息公开性	5	①预决算信息公开内容合规，1分；时限合规，1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实，1分；完整，1分；准确，1分。	5	①②符合
	资产管理	9	管理制度健全性	3	①已制定或具有资产管理制度，1分； ②相关资产管理制度合法合规完整，1分； ③相关资产管理制度得到有效执行，1分。	2	②完整扣1分
			资产管理安全性	5	①资产保存完整，1分；②资产配置合理，1分；③资产处置规范，1分；④资产账务管理合规，帐实相符，1分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，1分。每出现一项不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	5	①②③④⑤符合
			固定资产利用率	1	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	1	100%
产出及效果（45分）	职责履行	20	实际完成率（产出数量）	10	方案一：按政府目标管理考核情况计分。纳入政府目标管理考核的单位，按县考核办考核结果，优18～20分、良12～17分、合格6～11分、不合格0～5分。方案二：按预期目标实现程度计分。未进行政府目标管理考核的单位，以本部门年度工作任务为预期目标，细化成相应的个性化指标。预期目标完成率、完成及时率和质量达标率达到设定目标值计18～20分，低于设定目标值，酌情扣分。	18	县住建局考核结果为优秀
			完成及时率（产出时效）	5
			质量达标率（产出质量）	5
	履职效益	25	经济效益	15	履行职责对经济发展、社会发展、生态环境带来的直接或间接影响，各单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	14	经济发展扣1分
			社会效益
			生态效益
			行政效能	2	部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的，2分；一般1分；无效果或者效果不明显0分。	2	较好
			社会满意度	3	以调查问卷为依据，员工满意度≥95%计3分；每低5%扣0.5分，满意度＜75%计0分。	3	满意度≥95%
			社会满意度	5	以调查问卷为依据，社会公众或服务对象满意度≥95%计5分；每低5%扣1分，满意度＜75%计0分。满意度=满意人数/被调查人数×100%	5	满意度≥95%
总分		100		100		90

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3：

财政支出绩效自评意见

目标完成情况概述	预期目标		实际完成
	1. 抓作风、强队伍、促发展，强化住房保障中心作风。 2. 管理股负责全县保障性住房对象资格审查、配租、补贴奖金发放；公租房入住后保障对象的管理和收缴公租房租金工作。 3. 建设股负责全县直管公租房配套设施和相关手续。 4. 棚改股拟定全县棚户区规划，组织棚户区改造项目计划报批和管理工作。		1、全年完成棚户区改造776 户； 2、全年收取县城公租房租金79.3万元； 3、全年发放租赁补贴 509 户，金额 99.12万元。
绩效自评综合得分		90分	综合评价等级	良好
评价人员	姓名	单位及职务/职称		签字
	凌国庆	县住房保障中心主任
	李尤恒	县住房保障中心副主任
	付云	县住房保障中心会计
	廖艳萍	县住房保障中心出纳
评价组组长意见：评价组组长（签字）： 2020年6月22日
部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）： 2020年6月22日
财政局归口业务股室意见：股室负责人（签章）： 2020年6月22日

填报人（签名）：付云联系电话：13469111801

表6
2019年度部门决算公开情况检查表

部门（单位）名称: 衡阳县住房保障中心
2019年度部门决算公开检查内容		是/否
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	是
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算	是
	决算收支增减变化情况说明	是
	机关运行经费执行情况说明	是
	政府采购支出情况说明	是
	国有资产占用情况说明*	是
	重点绩效评价结果等预算绩效情况说明*	是
	对专业性较强的名词进行解释	是
	收入支出决算总表	是
	收入决算表	是
	支出决算表	是
	财政拨款收入支出决算总表	是
	一般公共预算财政拨款支出决算表	是
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	是
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是
细化程度	一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目	是
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目	是
	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
	细化说明因公出国（境）团组数及人数	是
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
	“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
	说明公务用车购置数及保有量	是
	说明国内公务接待的批次、人数	是
及时性	在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开	是
	财政部门尚未批复	否
	财政部门已批复未公开	否
公开方式	部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，在公开媒体公开	是
	在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开	是
	对在统一平台公开的决算编制目录	是
注：表中带*符号的栏目内容不作为检查问题，但作为公开度评价打分依据。

附件1：衡阳县住房保障中心2019年度部门决算公开情况专项检查统计表

附件下载：

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