衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 20 19 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县住房和城乡建设局            

预算编码：308                    

评价方式：部门（单位）自评■  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组■

中介机构□

报告日期：2020年 6月10日

衡阳县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责。

　  承担牵头推进新型城镇化战略工作。负责住房和城乡建设（人民防空）行业人才队伍建设。负责城市基础设施配套费、工程建设、公用事业、房地产业各项规费的征收。负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况。承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。承担全县勘察设计市场监管的责任。负责城市供水、节水、排水、燃气（具）、广场、公园、污水处理等公用设施或隐蔽设施的规划设计和建设管理工作。承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任。负责全县建筑业监督管理工作。承担全县房屋建筑、市政工程和公用事业设施质量、安全监管的责任。负责对全县房屋建设工程和市政工程的招标投标活动进行监督管理；负责招标代理市场的监督管理；负责全县建设项目标后稽查。

负责指导、监督和协调全县村镇建设工作，负责全县村镇建设和管理考核工作。制定建设工程消防相关政策，负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。承担住房保障的职责。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。负责管理和指导全县国有土地上房屋征收和补偿工作，组织拟订房屋征收与补偿相关政策。负责全县物业服务行业的监督管理。负责实施勘察设计、建筑市场、公用事业、房地产市场的执法监察工作。根据国家批准的防护类别，防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划、审核城市地下空间开发利用的规划。组织、协调和指导城市防空袭方案的制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、民众应急避险、人民防空疏散体系建设和管理。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

承担人民防空工程建设管理。会同有关部门组织开展防空防灾的宣传教育工作，普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能。负责防空防灾应急指挥平台的建设、维护和管理，组织管理人民防空通信警报和信息化建设。承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务。承办县委、县人民政府、县国防动员委员会交办的其他工作。

（二）机构设置情况。我局内设14个股室，分别是办公室、财务审计股、人事政工股、行政审批服务股、政策法规股、勘察设计管理股、公用事业管理股、建筑工程管理股（加挂危房鉴定办公室牌子）、产权管理股、物业管理股、消防管理股、人防工程管理股（战时转换为工程信息部）、人防稽查宣教股（战时转换为政治工作部）、人防战备保障股(战时转换为综合保障部）。

（三）人员编制情况：

我局为一级预算单位，共有编制133人，其中：行政编制30人；事业编制103人（下设城建档案馆、中洲公园、原房地局并入）。

（四）部门主要工作任务及实施情况：

主要工作任务是管理全县住房和房地产行业、监督管理城乡建筑市场、建筑装修准入、施工许可、建筑企业资质、工程招投标、国家工程建设标准定额，监督指导各类工程建设标准定额实施；管理工程质量及对安全生产监督、检查，管理全县人防工程建设，城建档案，城市供水、排水管理等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况及部门决算情况。

1.预算情况

2019年住房和城乡建设局部门预算情况：一般公共预算拨款3119.69万元（其中本预算安排2919.69万元，专项转移支付200万元），基金预算拨款1500万元，本年收入合计4619.69万元，上年结余40万元，本年收入总计4659.69万元。

2019年人防办部门预算情况：一般公共预算拨款313.15万元（其中本预算安排113.15万元，纳入预算管理的非税收入拨款200万元），本年收入总计313.15万元。

2.预算调整情况

基金预算拨款1500万元调整为1900万元。一般公共预算调减788.07万元。

3.决算情况

2019年部门决算情况（住房和城乡建设局和人防办决算合并）：公共财政拨款收入为2684.77万元，政府基金财政拨款收入1900万元，本年收入4584.77万元。

（二）支出分类情况。

1.基本支出：

（1）基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2019年住房和城乡建设局预算情况：基本支出919.69万元，其中工资福利支出868.97万元，商品和服务支出49.37万元。

2019年人防办预算情况：基本支出313.15万元，其中工资福利支出97.78万元，商品和服务支出215.37万元。

 2019年决算情况（住房和城乡建设局和人防办决算合并）：基本支出1435.32，其中工资福利支出1186.34，商品和服务支出228.15，对个人和家庭补助20.82。

（2）“三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为18.88万元，其中公务接待费14.49万元，公务用车运行维护费4.39万元。

全年决算支出“三公”经费16.54万元，其中公务接待费14.04万元，公务用车运行维护费2.5万元。

（3）整体支出组织管理情况

一是加强内部控制。根据财政相关文件的要求，召开了内部控制工作专题会议，成立了内部控制领导小组。修改完善了相关财务管理的制度，加强了内部控制和监督。对各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，坚持一事一公函、一事一审批，确保资金使用的安全和效率。

2.项目支出

（1）预算情况：2019年年初预算批复的项目支出为3740万元。

（2）决算情况：2019年决算项目支出为4306.49万元：水体防治费用133万元，一般行政管理事务547.75万元，其他城市社区管理事务支出费用116.26万元，城市公共设施费用13.08，污水处理设施建设和运营支出1900万元，其他城乡社区支出费用50万元，其他农业支出费用22.8万元，农村危房改造支出23.6万元，其他污染防治费支出1500万元。

决算项目支出比预算多支出566.49万元，是2018年末有项目资金有结余在2019年支出。

（3）专项支出组织管理情况

一是制订了项目管理制度，二是成立了项目领导小组，专人负责项目的预算、招投标、实施、变更、监理、竣工验收及决算财评等具体工作。三是成立项目专账，单独核算管理项目收支。切实确保了项目的进度、质量和安全，以及资金的使用效率。

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平得到提升。主要绩效分析如下：

（一）经济性分析

1.预算配置方面，总体较为科学合理。

（1）财政供养人员控制率为99.8%；

（2）“三公经费”较上年下降0.5%，完成较上年下降0.5%的预算目标；

2.预算执行方面，各项指标基本顺利完成。

（1）“三公经费”控制率为100%；

（3）政府采购执行率为100%。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（1）修订完善了管理制度，相关制度合法合规，并得到有效执行；

（2）合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，严格遵守各项财经纪律，支出依据合规，在项目资金的使用上无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。

4.资产管理方面，总体执行较好。

建立了资产管理制度，资产配置合理，定期进行了盘点和资产清理，资产保存完整并且帐实相符。

（二）效率性分析

1.加强自身建设，建立健全日常管理制度，保证单位机构正常运转；

2.人员经费按相关政策基本发放到位；

3.严格控制三公经费支出，三公经费较上年下降0.5%。2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.88万元，支出决算为16.54万元，完成预算的88%。

4.顺利完成2019年各项工作及年初设立的预算绩效目标，支出总额控制在预算总额以内。

（三）有效性分析

1.重点项目强力推进。

（1）清江大桥：共完成项目投资约7000万元。主体工程桥梁桩基82根、下部构造全部完成，上部结构引桥部分完成40%，主桥钢结构材料进场开始加工，缆索吊装工程完成99％。

（2）农村危房改造：2019年共完成改造1672户，其中上级下达我县农村危房改造4类重点对象指标任务976户已通过验收；2018年实施改造需在2019年竣工的四类重点对象696户也通过验收。全年共拨付到农户改造资金3001.2万元（其中建档立卡贫困户641户，拨付资金1671.8万元）。

（3）乡镇污水处理厂：金兰镇已竣工，设备安装已完成,预计年底试营运；库宗厂区完成工程98%,管网建设3公里；界牌厂区完成工程98%,启动了管网建设；集兵厂区完工,管网建设完成3.8公里；渣江厂区完成工程38%,管网建设3.5公里；台源厂区完成工程60%,管网建设2公里；井头厂区完成工程50%，管网建设0.9公里；三湖、曲兰、大安、岘山、石市、演陂、板市可研、环评、排水专项规划编制、立项、选址、测绘等前期工作已完成，正在设计；樟树已列入县城第二生活污水处理厂建设；杉桥、金溪、溪江、栏栊、长安、岣嵝、樟木、关市的可研、环评、排水专项规划编制、选址、测绘等前期工作已完成。

（4）怀邵衡铁路西渡站自来水加压泵站：目前已正常投入运营。

（5）县城污水处理厂提标改造：总投资6110.53万元，该项目已完成环评编制及批复、可研编制及批复、地质勘探、施工图设计，正在立项。

（6）棚户区改造：春风棚户区一期是2018年省厅备案的调整项目，该项目位于西渡镇春风社区，改造范围东至向阳南路，西至建设南路，南至蒸阳大道，北与新正街毗邻。改造区域面积约27173㎡，改造户数697户，总投资2500万元，主要对房屋维修加固，厨卫功能改造，环境综合整治及完善基础设施。已完成房屋征拆及拆除违章建筑物、构筑物，完成管网埋设95％，立面改造及功能性改造90％，道路浇筑80％。

2.目标任务稳步推进

（1）房地产市场：2019年新发展成立了10家房地产开发企业,已超额完成了发展4家“四上企业”任务指标。全县开发项目40个，总面积348.8万平方米，总投资额48.1亿元，商品房总套数22542套。已竣工项目7个，竣工面积39.16万平方米，竣工套数2156套。新增住宅922298.12㎡，6617套，非住宅178978.6㎡，1855间，销售住宅574041.33㎡，4142套。

（2）供水：水费收入1768万元；入户安装业务收入1320万元；新装水表5728块，更换老旧φ25以上水表60块；扩建φ100以上管网6.2Km，改造φ100以上旧管网2.3Km；管网维修费收入18.7万元；填埋自备水井18口，查处违章用水83起，违章稽查费收入31750元。

（3）供气：全县现有燃气企业4家，2019年上半年敷设天然气中压管网5公里、庭院管网24公里、新增居民用户3914户、非居民用户61户，阀门井15个、调压箱29个。截止10月底天然气供应总量866万方、液化石油气3500吨。

（4）建筑设计：完成设计项目40余个，设计费用383万元，入库335万元。

（5）老旧小区改造：目前已完成县城2000年以前建成的132个小区，9949户，542栋，总面积110万平方米的老旧小区摸底工作。启动了2019年11个老旧小区改造项目，涉及76栋1549户，争取省级奖补资金1915万元。

（6）黑臭水体治理，任务数2个，西渡镇正字沟渠总投资300万元，于2019年9月动工，11月竣工，现已完成治理并通过初步验收；集兵镇斜坡堰沟渠总投资140万元，于2019年8月动工，现已完成总工程量的100%。

（7）争项争资：全年完成向上争资9541万。其中中央危改专项资金2084万、省级危改专项资金618万；黑臭水体整治省级奖补资金155万；新型城镇化建设省级引导资金200万；污水处理建设和运营地方专项债券1900万；衡阳市调整公租房项目资金4584万。

3.日常监管扎实推进

（1）行业监管全面覆盖。全县纳入监管项目116个，施工面积约220万㎡；在建项目64处，施工面积约180万平方米，竣工待验房建面积约70万平方米；组织工程竣工验收23个项目，建筑面积约45万㎡，一次性验收合格率100%。县城在建项目安全质量受监率100%，乡镇在建项目安全质量强制监管率100%；城乡受监项目工伤保险及安责险入保率100%。通过开展“建筑起重机械安全专项整治”、“建设领域安全隐患大整治、大排查、大整改”、“强执法、除隐患、迎大庆、保安全”、“扬尘治理”等专项行动，确保了建筑领域安全施工、文明施工。

（2）行业服务不断优化。按照“最多跑一次”标准办理施工许可证68个、预售许可证124个、排污许可证19个、完成初步设计批复39件、施工图审查备案57件，监管工程招标62个；组织物业公司集中学习2次，对物业小区安全检查2次，处理上访投诉350余次，前期物业招投标中标备案12个，物业管理用房面积确认18个；收集工程项目档案资料3065卷，整理入库资料2568卷；完成白蚁防治首次施工20万平方米、签约预防148万平方米。

（3）公租住房应保尽保。2019年新增住房租赁补贴家庭74户，符合保障条件并继续享受住房租赁补贴的家庭共500户，共计3002人，2019年共发放补贴资金100万余元。取消15户家庭公租房保障资格，并对实物配租的15户家庭进行腾退。

4.人防工作不断提升

（1）积极开展人防宣传。通过“5.12”防灾减灾日、进校园、进社区等途径开展警报常识、信号识别等宣传活动，发放宣传手册20000余份，宣背包1100个，营造全社会关心人防的良好氛围。

（）启动了新正街单建式平战结合人防工程。该工程选址在衡阳县新正街，建设面积约2.1万平方米，总投资4.5亿元。

（3）完成防空警报试鸣活动。利用防空警报日，对全县防空警报和通联系统进行试联试鸣及维护。

5.自身建设不断加强

（1）高标准完成机构改革。按照县委要求完成住建局与人防办机关合署办公，并按要求完成局属单位改革调整。

（2）党建工作不断加强。每月组织党课学习和党日活动，不断铸牢党性意识，丰富党内生活。不断加强“五化”建设，局属各支部全部达到“五化”建设标准。完标准完成“不忘“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（3）党风廉政建设和意识形态工作更加扎实。层层签订党风廉政建设和意识形态工作责任状，高标准完成县委巡察和省委问题整改。

（4）扶贫工作不断深入。通过“大走访、大整顿、大提升”活动，驻点帮扶村贫困对象该享受的政策帮助均已享受或正在申办，2019年3户共5人预计脱贫。

（5）扫黑除恶不断深入。组织开发办、安质站到县城20几个建设工地进行扫黑除恶应知应会知识宣传并发放应知应会知识宣传手册及倡议书300余册，摸排中发现黑恶线索6条，上报县扫黑除恶办3条。全县有物业管理的小区共做宣传横幅40余幅，建筑工地利用20%的建筑围档宣传扫黑除恶。通过组织局机关干部职工进行扫黑除恶应知应会知识培训并考试，并滨江社区发放扫黑除恶倡议书500余份，进一步营造了扫黑除恶氛围。

（四）可持续性分析

一是部分项目推进不快。如乡镇污水处理厂由于用地、PPP入库等手续难办理，对项目建设进度影响较大。乡镇天然气项目受西纳天然气公司被中石油合资收购影响，一直停滞不前。

二是资金保障严重不足。如农村危房改造、新正街平战结合人防工程等项目的工作经费，财政难以按时足额保障，影响工作推进。

三是行业监管仍需加强。今年以来的建筑行业安全生产的严峻形势给我们敲响警钟，下步需进一步加大行业安全监管，确保行业安全稳定。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助更好的履行工作职能。

（二）绩效评价过程。

根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩【2020】1号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，由曾凡根局长任组长，胡爱国副局长任副组长，计财股股长、办公室主任、纪检监察室主任、各相关业务部门负责人为成员。制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

  (三）综合评价结论。

考评组认为各项支出实施达到预期目标，2019年部门整体支出绩效自我评分90分，自评结果为优。

五、存在的主要问题

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：

预算绩效管理水平不高，人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；

六、改进措施及建议

( 一)建议财政部门能提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。

（二）加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2019年绩效自评报告（住建局）

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