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衡阳县部门

（ 20 19 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县广场管理处             

预算编码：316                    

评价方式：部门（单位）自评■  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组■

中介机构□

报告日期：2020年 6月20日

衡阳县广场管理处部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责。

主要负责广场市政工程设施、市容市貌、园林绿化等方面的管理和执法纠查，具体负责船山广场、明翰广场执法纠查和维护、管护工作。

（二）机构设置情况。

广场管理处属全额事业拨款单位，内设机构4个：办公室、财务室、船山广场综合管理班、明翰广场综合管理班。

（三）人员编制情况：

共有事业编制25人，实有在职人员21人。

（四）部门主要工作任务及实施情况：

对广场市政工程设施、市容市貌、园林绿化管护。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况及部门决算情况。

预算收入情况：

年初部门预算安排159.39万元（其中行政运行安排118.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.37万元，事业单位医疗6.50万元，住房公积金12.39万元）。

预算支出情况：

年初部门预算安排159.39万元（其中人员支出安排145.74万元，公用经费13.65万元，项目经费0万元）。

决算收入情况：

2019年部门决算财政拨款收入186.55万元，预算调整27.15，主要是增加1人及工资普调和年度奖金。

（二）支出分类情况。

1、基本支出：

（1）基本支出情况

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2019年决算基本支出184.28，其中工资福利支出159.02万元，商品和服务支出23.95万元。

（2）“三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为0.85万元，其中公务接待费0.85万元，公车运行维护费0万元。

全年决算支出“三公”经费0.85万元，其中公务接待费0.85万元，公车运行维护费0万元，与年初预算基本持平。

2、单位预算管理制度建设情况。

为完成上述绩效目标，广场管理处领导高度重视，认真抓好单位各项内部管理制度，修订完善并严格执行《财务管理制度》等相关管理制度，进一步规范了单位财务管理工作。

三、部门整体支出绩效评价情况

通过一年来工作的开展，广场基础设施完好无损；绿化树木生长茂盛，四季常绿，季季有花，两广场干净、整洁，为全县人民提供了一个环境优美的休闲场所，收到了较为满意的效果，通过市民对广场工作满意度调查，满意度逐年攀升。

（一）经济性分析

1、预算配置方面，总体较为科学合理。

（1）财政供养人员控制率为99.8%；

（2）“三公经费”较上年下降0.5%，完成较上年下降0.5%的预算目标；

2、预算执行方面，各项指标基本顺利完成。

（1）“三公经费”控制率为100%；

（3）政府采购执行率为100%。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（1）修订完善了管理制度，相关制度合法合规，并得到有效执行；

（2）合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，严格遵守各项财经纪律的，支出依据合规，在项目资金的使用上无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。

4、资产管理方面，总体执行较好。

建立了资产管理制度，资产配置合理，定期进行了盘点和资产清理，资产保存完整并且账实相符。

(二）效率性分析

1、加强自身建设，建立健全日常管理制度，保证单位机构正常运转；

2、人员经费按相关政策基本发放到位；

3、严格控制三公经费支出，三公经费较上年下降0.5%。2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%。

4、顺利完成2019年各项工作及年初设立的预算绩效目标，支出总额控制在预算总额以内。

(三）有效性分析

一是在卫生管理方面。主要采取科学调整管护人员，实行分块包干负责和错时管理制度等举措。定期清洗广场周边目视范围内的墙体“牛皮癣”，清洗广场、喷泉，确保广场干净、整洁。

二是在配套设施方面。按照“四城同创”要求在船山、明翰两广场增设了“讲文明，树新风”宣传牌、社会主义核心价值观宣传牌及对未成人教育及文明旅游宣传牌，，添置垃圾桶，确保广场文化氛围浓厚、整洁美观。

三是广场绿化改造、维护方面。我们抓住春季时节机遇，自己动手，大力开展了船山广场的绿化补植工作。对广场乔木进行了全方位杀虫、治病、施肥，确保广场苗木健康茁壮成长。

四是广场电路、灯具方面。对广场所有电路线路器材进行了检修，保障了广场电路安全，没有发生一起因设施不到位而引起的安全事故，包括停电的小事故。

五是节假日广场装饰。春节、国庆期间，为营造节日气氛，让广大市民有一个好的节日氛围，我处在船山、明翰两广场摆放鲜花、布置彩灯及装饰船山广场文化柱。

六是广场功能发挥良好。先后承办了衡阳县汽车展销会、建材展销会、房地产展销及福利彩票等大型活动10次及亲子活动、产品展销、宣传活动等小型活动20余次。圆满完成了财政下达的收费任务。

（四）可持续性分析

人员机构安排方面

我单位共有事业编制25人，2019年底实际在编人员21人，人员没有到位，给工作造成一定压力。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好地为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助更好的履行工作职能。

（二）绩效评价过程。

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩[2020]1号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，由龙云集主任任组长，黄新衡副主任任副组长，熊小燕、李芳为成员。领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

(三）综合评价结论。

考评组认为各项支出实施达到预期目标，2019年部门整体支出绩效自我评分90分，评价等级为优。

五、存在的主要问题

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：

预算绩效管理水平不高，人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；

六、改进措施及建议

( 一)建议财政部门能提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。

（二）加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2019年绩效自评报告（广场）_704832019年绩效自评报告（广场）

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