衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2019年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县供水排水管理办公室              

预算编码：325                 

评价方式：部门（单位）自评█  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组█

中介机构□

报告日期：2020年6月3日

衡阳县供水排水管理办公室部门整体

支出绩效自评报告-2019年度

一、部门基本情况

1.部门职责。

（1）负责对全县城镇排水设施的管理及城市排水许可证核发；（2）水质监测管理工作；（3）污水处理费收取等工作；（4）完成上级部门交办的各项任务。

2.机构设置情况。

衡阳县供水排水管理办公室为正股级全额拨款事业单位。内设三个机构：即办公室、供水管理组、排水管理组。

3.人员编制情况。

 我办为一级预算单位，编制人数10人，实有在职6人，退休1人。

4.部门主要工作任务及实施情况。

根据《排水管理条例》加强城市配送管理，确保排水设施完好和正常运行，改善生态环境，减轻和防止河流污染保障城市生产生活需要，促进经济、社会发展。根据衡阳县总体规划会同规划管理部门制定《衡阳县城市排水和污水处理专业规划》，报政府批准后并组织实施与监督管理；为排水户实施排水前办理《排水许可证》或《临时排水许可证》；负责对排入城市排水设施的污水进行水量、水质监测与管理；负责对污水处理企业进行监督与检查，建立健全各项监督、检查制度。根据《城市供水条例》会同有关部门编制城市供水水源开发利用规划、划定饮用水水源保护区，供水工程竣工后，按照国家规定组织验收。根据《二次供水条例》负责我县二次供水的设施管理和卫生管理工作，负责二次供水水样送检及结果公示，负责二次供水设施设计图审核，负责全县新建二次供水设施的验收备案。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况

2019年度部门总收入为102.87万元（其中一般公共预算财政拨款收入为71.87万元，非税返回20万元，其他收入为11万元），年初基本支出结转和结余8.76万元(其中一般公共预算财政拨款结转8.76万元)；全年总支出为84.52万元，年末总结转为25.23万元，为基本支出及项目结转（其中一般公共预算财政拨款结转15.59万元，项目结转7.76万元，其他资金结转1.88万元）。

（二）支出分类情况。

1.基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、行政执法等日常公用经费。

2019年年初预算批复的基本支出为83.10万元，年中追加8.77万元（主要原因是年终一次性奖金及调资费用），上年指标结转8.76万元，全年财政拨款收入为91.87万元，财政拨款支出为66.73万元，主要结余原因一是水质检测及污水排水项目还未全部实施完成，费用尚未结算；二是辞退人员工资还未结算。

2019年决算基本支出84.52万元，其中：工资福利支出53.67万元、商品和服务支出30.44万元、对个人和家庭的补助0.41万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出减少1.42万元，其中工资福利支出增加7.73万元；商品服务支出减少8.97万元，对个人和家庭的补助增加0.41万元，主要是因为年终一次性奖金和工资普调未列入年初预算导致工资福利支出增加；商品和服务支出减少是因为部分费用在上年结转和项目经费列支。

2、“三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为3.52万元，其中公务接待0.52万元，因公出国费用0万元，公务用车3万元。

全年决算支出“三公”经费2.22万元，其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车2.22万元。

、公务接待费

全年国内公务接待共0批次，0人次。较上年减少100%。全年决算支出公务接待费0万元，较上年减少0.13万元。

‚、公务用车购置及运行维护费

2019年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

2019年的公务车运行维护费为3万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3、专项支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、水质检测、污水排水许可及管理等。

2019年年初预算批复的项目支出为0万元，年中本级财政追加拨款收入10万元。上年结转0万元。全年项目支出数2.24万元。2019年末财政拨款项目结转7.76万元。

2019年决算项目支出为2.24万元，其中：商品和服务支出2.24万元（主要为水质检测委托业务费）。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异10万元，其中商品服务支出差异10万元,主要原因是：本级财政追加水质检测经费及污水排水经费专项资金10万元，本年度水质检测及污水排水项目尚未完成，且还有部分未结算。

4、部门（单位）专项组织实施情况。

根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩【2020】1号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，由魏斌主任任组长，胡书海副主任任副组长，办公室主任（兼财务）、各相关业务部门负责人为成员。制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年，我单位在县委、县政府和县住建局的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓以管理促安全，各方面工作稳步推进，主要绩效如下：

（一）、强化供水水质检测。2019年我办对部分乡镇水厂及自建设施供水大户的水质进行一次全分析检测，特别是对投入使用的高层建筑二次供水水质及县自来水公司水质重点关注。到目前为止我办对各水厂共检测水样6批次，水样9份，开展水质安全生产检查13次、下达限期改正违法行为通知书2份（已整改到位2个单位），检测二次供水水样11份，从而杜绝供水安全事故发生。

（二）、及时公示水质检测结果。在湖南城建信息网、衡阳县新闻网、街道大型LED屏及街道醒目位置对每月的水质检测结果及时公示。

（三）、规范《污水排入排水管网许可证》的发放。2019年，我办新发放《污水排入排水管网许可证》19份、年检年审5份。

（四）、强化废水排放检测工作。为了使污水规范有序达标排放，保证污水处理厂进水浓度不超标，今年我办加大污水排放检测力度，特别是加大对在建项目污水排放检测力度。

我办2019年度为住建局在省住建厅获得乡镇污水设施建设   优秀单位，被县住建局评为良好单位。

四、绩效评价工作情况

根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分90.5分，财政支出绩效为“优”。

五、存在的主要问题

因我县没有水样检测设备，每次都需送往衡阳市或长沙市水质检测机构检测，导致检测费用和差旅费用增加。

六、改进措施及建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

衡阳县供水排水管理办公室

2020年6月3日

衡阳县供水排水管理办公室部门整体支出自评报告

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