衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 20 19 年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县住房保障中心    

预算编码：327               

评价方式：部门（单位）自评■  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组■

中介机构□

报告日期：2020年 6月22日

衡阳县住房保障中心办公室部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职责。

1.负责全县各乡镇、医院、学校公租房建设与管理；

2.负责全县城市棚户区改造、工矿棚户区、林业棚户区改造；

3.负责县城三个公租房管理小区的房屋租金收缴、小区内配套设施维修维护及修缮；

4.负责全县城实物配租资料审核和租赁补贴发放；

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况。

根据上述主要职责，2019年本单位内设保障中心办公室、管理股、建设管理办公室、棚户区改造办公室四个股室。

（三）人员编制情况。

中心核定事业编制26人，2019年本单位年末应有人数31人，实有人数28人，退休1人。中心设主任1名，副主任3名，工会主席1名。

（四）部门主要工作任务及实施情况。

1、全年完成棚户区改造776 户；

2、全年收取县城公租房租金79.3万元；

3、全年发放租赁补贴 509 户，金额 99.12万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门收支预算及决算情况。

1.预算情况

2019年度预算（全部为本级财政拨款）总收入200.1万元，预算总支出200.1万元，全部为基本支出。（其中工资福利支出185.6万元、一般商品服务支出14.5万元）。

2.预算调整情况

预算增加341.9万元（是拨付2016-2018年三个直管公租房小区的房屋维修项目资金）。

3. 决算情况

2019年部门决算情况：公共财政拨款收入562.5万元，总收入562.5万元。决算支出594.3 万元，其中：基本支出  594.3万元，项目支出 0 万元，上年结余118 万元，2019年年末结转结余86.2 万元，累计结转结余 86.2 万元。

（二）支出分类情况。

1、基本支出情况

 基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（1）基本支出情况

2019年基本支:220.6万元，其中工资福利支出196.4万元，商品和服务支出24.2万元。

基本支出与预算比较，超预算原因：是拨付2016-2018年三个直管公租房小区的房屋维修项目资金341.9万元。

（2）“三公”经费情况

2019年初批复预算的“三公”经费为3.16万元，其中公车运行维护费3.16万元。

全年决算支出“三公”经费3.16万元，其中公车运行维护费3.16万元，与年初预算基本持平。

（3）整体支出组织管理情况

为完成上述绩效目标，住房保障中心领导高度重视，认真抓好单位各项内部管理制度，修订完善并严格执行《住房保障中心财务管理制度》、《住房保障中心公务车辆管理使用制度》、《住房保障中心公务接待和公务活动用餐制度》等相关管理制度，进一步规范了单位财务管理工作。

（4）评价工作情况

根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》（蒸财绩【2020】1号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，由凌国庆主任任组长，副主任李尤恒任副组长，办公室主任（兼财务）、各相关业务部门负责人为成员。制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

2、项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出。

（1）项目支出情况：2019年年初项目支出为0万元，决算支出341.9万元，为公租房维修资金341.9万元。

（2）项目资金管理情况：按工程进度拨付。

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年，我单位在县委、县政府和县住建局的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓以管理促安全，各方面工作稳步推进，主要绩效如下：

（一） 坚持民生工程为重，棚改工作扎实推进

春风棚户区一期是2018年省厅备案的调整项目，由原英南新区棚户区三期、滨江社区棚户区等几个货币安置的项目调整至春风棚户区一期改扩翻项目，该项目位于西渡镇春风社区，改造范围东至向阳南路，西至建设南路，南至蒸阳大道，北与新正街毗邻。改造区域面积约27173㎡，改造户数697户，分两个标段实施，总投资约2500万元，资金来源于中央财政专项补助资金和县财政配套。主要是以房屋维修加固，厨卫功能改造，环境综合整治及完善基础设施。目前已完成房屋征拆及拆除违章建筑物、构筑物，完成管网埋设95％，立面改造及功能性改造90％，沥青路面80％。

全面开展老旧小区改造工作摸底，现摸底工作已完成，小区132个，房屋542栋共9949户，加装电梯432台，房屋面积110、5万㎡纳入改造范围。2019年实施老旧小区改造3个小区，房屋27栋共491户，目前前期工作已准备就绪。

（二） 扎实做好公租住房保障工作

2019年新增住房租赁补贴家庭74户，符合保障条件并继续享受住房租赁补贴的家庭500户，共计3002人，2019年共发放补贴资金100万余元。通过对保障对象的家庭住房、收入、人口、车辆等情况的审核，取消15户家庭公租房保障资格，并对实物配租的15户家庭进行腾退。

（三）保障性住房建设工作高效推进

在党中央国务院惠民政策指导下，以服务民生为目标；改善公租房小区居住环境，解决住户实际问题，现已修缮小区住户厨房、厕所漏水及下水道堵塞30多处，及时解决租住户实际困难，对2019年公租房租金收缴起到一定的促进作用；根据2018年审计发现问题，县政府及时出台整改措施，要求各项目单位认真做好整改，对无法完成整改的项目由项目单位向县政府提出申请报告，将公租房建设任务及对应的专项资金做出相应的调整，调整到能够完成建设任务且符合公租房条件的项目单位，现已经基本完成。

（四）扎实开展脱贫攻坚工作

1、狠抓行业扶贫，全力做好危房改造工作。2019年通过“三大行动”清查和自查需实施危房改造1650户，其中4类重点对象1488户，已脱贫户162户。4类重点对象已开工1422户，占96%；竣工1286户，占86%。已脱贫户162户已开工159户（开工率98%），已竣工144户（竣工率89%）。2019年已拨付4类重点对象925户资金共2225.1万元；已脱贫户141户资金292万元。

2、驻石头桥社区开展扶贫工作，以服务人民群众为根本出发点，积极争取资金10万元，帮助社区建设水利设施，拨付扶贫工作费用5万元，全力保障扶贫工作队的工作开展。工作队同社区干部根据“大提升、大清查、大整改”工作方案，积极开展清查整改，落实危改资金1户，医疗保障1户，就业扶贫申报交通补助6人，教育扶贫雨露计划申报3人。配合社区开展人居环境治理和拆“四房”工作，帮助2户贫困户办理残疾手续。。中心领导全力以赴开展帮扶入户走访工作，逐户摸清致贫原因，采取产业扶贫、教育扶贫等帮扶措施，完成3户8人的年初脱贫任务。

（五）严谨细致，做好综合服务工作

1、中心办公室按照年初制定的工作目标，结合工作实际，切实履行办公室职能。一是做好了各类监督检查的工作汇报与接待工作；二是认真回复了上级机构和领导的各类签批件；三是按时上报了我县住房保障工作进度月报表和各类统计表；四是完成了各种信访件的回复工作，耐心认真地解答了群众来信来人的信访接待工作；五是积极开展扫黑除恶工作，深入保障小区宣传扫黑除恶政策，到目前为止，我中心无一例黑恶案件发生。

2、工会工作始终坚持亲情化管理，关注干部职工文化生活，把送温暖、献爱心、解疑惑作为工作重点。落实上级工会各项工作任务，积极开展各种活动，关心会员生活，保障职工的福利待遇。目前，会员“七节一生”共计发放物资价值4万元。今年4月，工会组织中心全体会员到衡山花果山开展春游活动。10月，组织中心全体会员到衡阳市双水湾开展秋游暨文体拔河比赛、趣味活动，全年活动共计经费5万元 ，目前准备组织会员观看爱国影片，激发干部职工爱国情怀。今年工会工作按年初计划做好今年余下工作，关心困难会员、开展济困帮扶工作、评选优秀工会工作者、优秀工会会员，完成今年工会工作目标。

3、今年中心妇委会为庆祝纪念“三八”国际妇女节109周年，根据县妇联下发的文件，报经中心领导研究同意，组织中心女职工到衡山萱洲举行了跳绳、踢毽子等趣味活动，为中心干部女职工增添了风采和女性魅力，增强了中心女职工的凝聚力和战斗力。同时，按照县下发的文件，中心领导为关爱女性职工身体健康。又组织中心干部女职工到新妇幼保健院进行“两癌筛查”检查，共计经费8千余元。

（六）切实履行主体责任，扎实开展党建工作

中心党支部严格落实主体责任，认真好党风廉政建设，为住房保障工作提供了有力的政治保证和纪律保证。坚持把发展党员工作纳入党建目标管理，建立发展党员考察制度，我支部对1名预备党员进行考察，经民主投票通过转为正式党员。每月或季度定期召开党员大会、支部大会，重视开展党课学习交流工作。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育，达到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题和清正廉洁做表率的目标，促进了干部职工队伍素质的提高。

四、绩效评价工作情况

根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分90分，财政支出绩效为“优”。

五、存在的主要问题

预算绩效管理水平不高，人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广、专业性强，单位对预算绩效管理理解不透彻，对预算业务管理不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。

六、改进措施及建议

（一）建议财政部门能提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。

（二）加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算制定和基本支出，项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力的严肃性。

衡阳县住房保障中心办公室

2020年6月22日

住房保障中心绩效自评报告2020.7.10修正稿

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