衡阳县开发办2018年度决算编制说明

目录

第一部分 衡阳县城镇建设综合开发管理办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县城镇建设综合开发管理办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡阳县开发办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出执行情况分析

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费增减变化支出决算情况

八、政府性基金预算收入支出决算情况

第四部分 名词解释

一、基本支出

二、项目支出

三、“三公”经费

四、机关运行费

第一部分 衡阳县城镇建设综合开发管理办公室单位概况

一、主要职能

（1）、综合协调管理全县城市建设综合开发建设工作；配合物价部门管理房地产价格；负责全县房地产开发企业经营中的开发项目转让、商品房质量保证书和住宅使用书的管理工作。

（2）、负责房地产开发企业设立的备案；负责房地产开发企业资质年检和资质的日常管理工作。

（3）、负责全县房地产开发项目手册的核发；组织实施房地产开发项目的综合验收。

（4）、负责房地产综合开发项目管理以及房地产开发企业市场秩序和经营行为的监督管理。

（5）、负责房地产开发项目资本金及商品房预售许可证受理初审、预售资金的监督管理工作。

（6）、上级部门交办的各项任务。

二、机构设置及预算算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，汇编户数1个，执行事业单位会计制度。

我办现有事业编制7个；实有在职人员7人，退休1人。

第二部分  衡阳县开发办2018年度部门决算表（详见决算公开附表）

第三部分  衡阳县开发办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

2018年总收入71.17万元，比2017年59.61万元总收入增加11.56万元。

2018年总支出71.17万元，比上年59.61增加11.56万元。其中基本支出64.34万元，占总支出的90%；项目支出6.83万元，占总支出的10%。

二、决算收支增减变化情况说明

主要是因为人员增加，收入增加；经费减少单位厉行节约，费用减少。

三、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出18.88万元，比2017 年15.00万元增加3.88万元，主要原因是房地产市场活跃，资质监管和市场监督活动增加。

四、政府采购支出情况说明

2018年我办没有政府采购支出。

五、国有资产占有情况说明

2018年度资产总额36.84元，其中流动资产27.69万元，固定资产9.15万元（主要包括其他固定资产9.15万元）。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年我办没有重点项目等绩效预算。

七、“三公”经费增减变化原因说明

公务接待费本年0万元，全年接待批次0次，接待人数0人，比上年0万元减少0万元，主要是没有业务接待，费用下降。

公务用车运行费本年支出0万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费0万元，比上年0万元减少0万元，主要是加强电话及网络沟通及与当地乡镇安全部门联络。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018开发办决算公开表格

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