衡阳县村镇建设办公室2019年预算编报说明

目   录

第一部分  衡阳县村镇建设办公室单位概况

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  衡阳县村镇建设办公室部门预算表

第三部分  衡阳县村镇建设办公室2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占有情况说明 

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收入支出预算情况

第四部分  名字解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

第一部分、衡阳县村镇建设办公室单位概况

一、  主要职责

（一）负责指导全县村镇建设和风景名胜区建设工作，负责全县村镇建设和管理考核工作。

（二）指导全县村庄人居生态环境建设工作。

（三）负责指导全县农村危旧房改造工作。

（四）指导全县景观旅游名镇（村）和古民居的申报、保护和监督管理工作。

（五）负责指导各乡镇村镇建设管理工作。

（六）参与农村新型城镇化的目标管理考核工作。

（七）承担县住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

全额事业编制5名；实有在职人员8人。

衡阳县村镇建设办公室共有内设机构3个，即综合股、建设股和管理股。

第二部分  衡阳县村镇建设办公室部门预算表（详见附表）

第三部分  衡阳县村镇建设办公室2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算情况

年初部门预算安排3232.14万元：其中安排事业运行32.78万元，机关事业单位养老保险缴费支出5.98万元，事业单位医疗1.82万元，住房公积金3.31万元，农村危房改造配套本级预算安排250万元、农村危房改造补助资金专项转移支付546万元、革命老区转移支付结转资金2392.25万元。

年初部门预算安排3232.14万元：其中人员支出安排39.03万元，公用经费4.86万元，项目经费3188.25万元。

二、预算收支增减变化情况说明

经费拨款较上年预算增加2428.69万元，主要是2019年部门预算增加农村危房改造补助资金31万元、新增革命老区转移支付资金（结转）2392.25万元及新进退伍安置人员1名所致。

三、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费预算4.86万元，其中：办公经费1.05万元， 水费1.04万元，电费1.00万元，物业管理费1.57万元，公务接待费0万元，公务用车维护费0万元，其他交通费用0万元，工会经费0.20万元。

四、政府采购情况

 2019年我单位无政府采购预算。

五、国有资产占用情况说明

2019年我办没有国有资产占用情况说明。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我办没有重点项目预算。

七、“三公”经费预算情况说明

（1）2019年“三公”经费预算0万元（其中公务接待0万元，因公出国费用0万元，公务用车0万元）。

（2）2018年“三公”经费预算0万元（其中因公出国费用0万元，公务接待费0万元，公务用车0万元）。

2019年“三公”经费预算比上年持平（公务接待减少0万元，公务用车减少0万元，因公出国减少0万元）。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，严格控制公务接待费；二是我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

第四部分、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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