衡阳县住房保障中心2019年度部门预算编制说明
目 录 第一部分 衡阳县住房保障中心单位概况 一、部门职责 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 衡阳县住房保障中心2019年度部门预算表 第三部分 衡阳县住房保障中心2019年度部门预算情况说明 一、收入支出预算情况 二、预算收支增减变化情况说明 三、机关运行经费执行情况说明 四、政府采购支出情况说明 五、国有资产占有情况说明 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 七、“三公”经费增减变化原因说明、 八、政府性基金预处算收入支出预算情况 第四部分 名称解释 一、机关运行经费 二、“三公”经费 衡阳县住房保障中心2019年部门预算编制说明 一、单位基本情况 1、工作职能 （一）负责贯彻执行国家、省、市有关住房保障政策，拟定适合县情的住房保障政策，编制保障性安居工程年度计划。 (二)组织指导全县公租房、城市棚户区改造和国有工矿企业棚户区改造的建设和管理；负责监督乡、镇政府和行政事业单位公租房的管理工作。 （三）承担棚户区改造工作。 （四）负责全县租赁住房补贴审核和发放及公共租赁住房实物配租管理工作 （五）负责直管公租房的管理、经营和修缮，确保直管公租房保值增值。 2、机构设置 根据编委核定，我中心内设股室4个，全部纳入2019年部门预算编制范围。 内设处室分别是办公室、保障性住房建设股、保障性住房管理股、棚户区改造管理股。 二、收入支出预算情况分析 （一）收入预算。 2019年年初预算数2001235元，其中，经费拨款2001235元。 （二）支出预算。 2019年年初预算数2001235元（其中，工资福利支出1856471元，一般商品和服务支出144764元）。 （三）差异原因分析 经费较上年预算减少889099元，主要是人员减少和2019年部门预算年终一次性奖金、人社局批复人平300元未纳入预算管理所致。 三、“三公”经费预算情况 2019年“三公”经费预算数为31650元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车及维修费33000元）。2019年“三公”经费预算较2018年决算减少1665元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。 四、机关运行经费安排情况 2019年机关运行经费预算128471元，其中：办公经费70798元，水电费21890元，物业管理费18780元，工会经费17003元。 五、政府采购情况 2019年我中心没有做政府采购预算。 六、国有资产占有情况说明 2019年度我单位不有国有资产占有情况说明。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2019年度我单位没有国有资产占有情况说明。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 表1： 2019年度政府预算公开情况统计表 政府名称： 级次： 2019年度政府预算公开统计内容 是/否 内容完整性 预算草案报告 是 转移支付情况说明 是 举借债务情况说明 是 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明 是 一般公共预算 一般公共预算收入表 是 一般公共预算支出表 是 一般公共预算本级支出表 是 一般公共预算本级基本支出表 是 一般公共预算税收返还和转移支付表 是 政府一般债务限额和余额情况表 是 政府性基金预算 政府性基金收入表 是 政府性基金支出表 是 政府性基金转移支付表 是 政府专项债务限额和余额情况表 是 国有资本经营预算 国有资本经营预算收入表 是 国有资本经营预算支出表 是 社会保险基金预算 社会保险基金收入表 是 社会保险基金支出表 是 财政扶贫资金公开 2019年是否安排分配财政扶贫资金 是 公开财政扶贫资金安排分配情况 是 公开财政扶贫资金相关政策办法 是 公开的财政扶贫资金相关政策办法和2019年财政扶贫资金安排分配情况是否完整 是 细化程度 本级支出公开到功能分类项级科目 是 一般公共预算基本支出公开到经济性质分类款级科目 是 专项转移支付分地区、分项目公开 是 及时性 在本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内向社会公开 是 人大尚未审议批准 否 人大已批准未公开 否 公开形式 财政部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；财政部门没有门户网站的，在公开媒体公开 否 财政部门在本级政府或财政部门门户网站上设立预算公开统一平台（或专栏），并在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开 是 对在统一平台公开的预算编制目录 表2： 2018年度政府决算公开情况统计表 政府名称： 级次： 2018年度政府决算公开统计内容 是/否 内容完整性 政府决算报告 是 转移支付执行情况说明 是 举借债务情况说明 是 预算绩效工作开展情况说明 是 本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明 是 公共财政决算 一般公共预算收入决算表 是 一般公共预算支出决算表 是 一般公共预算本级支出决算表 是 一般公共预算本级基本支出决算表 是 一般公共预算税收返还和转移支付决算表 是 政府一般债务限额和余额情况决算表 是 政府性基金决算 政府性基金收入决算表 是 政府性基金支出决算表 是 政府性基金转移支付决算表 是 政府专项债务限额和余额情况决算表 是 国有资本经营决算 国有资本经营收入决算表 是 国有资本经营支出决算表 是 社会保险基金决算 社会保险基金收入决算表 是 社会保险基金支出决算表 是 细化程度 本级支出公开到功能分类项级科目 是 一般公共预算基本支出公开到经济性质分类款级科目 是 专项转移支付分地区、分项目公开 是 及时性 在本级人民代表大会或其常务委员会批准后20日内向社会公开 是 人大尚未审议批准 否 人大已批准未公开 否 公开形式 财政部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；财政部门没有门户网站的，在公开媒体公开 否 财政部门在本级政府或财政部门门户网站上设立预算公开同一平台（或专栏），并在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开 是 对在统一平台公开的预算编制目录 是 真实性 支出不实金额（万元） 否 其中：虚增支出 否 虚减支出 否 支出科目使用不当 否 其他问题 否 表3： 2019年度部门预算公开情况统计表 部门（单位）名称： 部门代码： 30800 级次： 2019年度部门预算公开统计内容 是/否 内容完整性 部门主要职责及机构设置情况 是 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 是 预算收支增减变化情况说明 是 机关运行经费安排情况说明 是 政府采购安排情况说明 是 对专业性较强的名词进行解释 是 国有资产占有情况说明 是 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 是 部门收支总表 是 部门收入总表 是 部门支出总表 是 财政拨款收支总表 是 一般公共预算支出表 是 一般公共预算基本支出表 是 一般公共预算“三公”经费支出表 是 政府性基金预算支出表 是 细化程度 一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目 是 一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 是 “三公”经费增减变化原因等说明信息 是 一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 是 “公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 是 及时性 在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开 是 财政部门尚未批复 否 财政部门已批复未公开 否 公开方式 部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，在公开媒体公开 是 在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开 是 对在统一平台公开的预算编制目录 是 表4 2018年度部门决算公开情况统计表 部门（单位）名称： 部门代码： 30800 级次： 2018年度部门预算公开统计内容 是/否 内容完整性 部门主要职责及机构设置情况 是 包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算 是 决算收支增减变化情况说明 是 机关运行经费执行情况说明 是 政府采购支出情况说明 是 国有资产占用情况说明 是 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 是 对专业性较强的名词进行解释 是 收入支出决算总表 是 收入决算表 是 支出决算表 是 财政拨款收入支出决算总表 是 一般公共预算财政拨款支出决算表 是 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 是 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 是 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 细化程度 一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目 是 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目 是 “三公”经费增减变化原因等说明信息 是 细化说明因公出国（境）团组数及人数 是 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 是 “公务用车购置和运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 是 说明公务用车购置数及保有量 是 说明国内公务接待的批次、人数 是 及时性 在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开 是 财政部门尚未批复 否 财政部门已批复未公开 否 公开方式 部门建有门户网站的，在门户网站公开，并永久保留；部门没有门户网站的，在公开媒体公开 是 在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开 是 对在统一平台公开的决算编制目录 是 真实性 支出不实金额（万元） 否 其中：虚增支出 否 虚减支出 否 支出科目使用不当 否 其他问题 否
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