衡阳县住房和城乡建设局2019年度部门预算编制说明

目  录 

第一部分2019年部门预算说明

一、单位基本概况

1、工作职能

 2、机构情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、"三公"经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况。

5、国有资产占有情况说明：

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、"三公"经费

第二部分2019年部门预算公开表格

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支情况表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  衡阳县住房和城乡建设局2019年部门预算说明

一、单位基本概况

1、工作职能

承担牵头推进新型城镇化战略工作、承担推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房的责任、承担规范房地产秩序、监督管理房地产市场的责任、负责全县建筑业监督管理工作、承担全县勘察设计市场监管的责任、承担全县房屋建筑、市政工程和公用事业设施质量、安全监管的责任、负责城市供水、节水、排水、燃气（具）、广场、公园、污水处理等公用设施或隐蔽设施的规划设计和建设管理工作、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任、承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任、承担管理和指导全县国有土地上房屋征收项目的征收与补偿工作、承担全县物业服务行业的监督管理责任、负责城市基础设施配套费、工程建设、公用事业、房地产各项规费的征收、拟订行业人才发展规划、指导住建行业人才队伍建设。

2、机构情况

根据职责，我局内设股室10个，内设股室分别是办公室、财务审计股、人事政工股、行政审批股、建筑工程管理股、勘察设计管理股、物业管理股、政策法规股、产权股、公用事业管理股。

所属事业单位分别是城建档案馆、中洲公园、乡镇规划所和原房地局并入。

二、部门预算单位构成

我局内设股室10个，所属事业单位4个（城建档案馆、中洲公园、乡镇规划所和原房地局并入），全部纳入2019年部门预算编制范围。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2019 年年初部门预算安排4659.69万元，其中，一般公共预算拨款3119.69万元，基金预算拨款1500万元，上年结余40万元。收入较去年减少5078.81万元，其中经费拨款减少6199.41万元，基金预算拨款增加1120.6万元。主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及专项转移支付和基金预算拨款较上年减少所致。

（二）支出预算情况

2019年年初部门预算安排4659.69万元，其中，社会保障和就业132.25万元，医疗卫生与计划生育38.17万元，城乡社区支出 4416.03，住房保障73.24万元。支出较去年减少5078.81万元，其中基本支出减少408.91万元，项目支出减少4669.9万元。主要是2019年部门预算年终一次性奖金没有预算到单位及专项转移支付和基金预算拨款较上年减少所致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入4659.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为919.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为3740万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中乡村振兴战略2000万元，2017年年初预算：城市建设维护费40万元，其他城市基础设施配套费安排的支出1500万元，新型城镇化建设省级引导资金（专项）200万元。

五、政府性基金预算收入支出预算情况

2019年度政府性基金预算安排1500万元。其他城市基础设施配套费安排的支出1500万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费预算49.37万元，其中：办公费2.94万元， 水费1.38万元，电费1.32万元，物业管理费2.76万元，公务接待费14.49万元，公务用车运行维护费4.39万元，其他交通费用15.42万元，工会经费6.67万元。较去年减少202.41万元，下降80.39%。主要是严格执行中央八项规 定，严格控制各项开支。

2、"三公"经费预算

2019年“三公”经费预算18.88万元，其中：公务接待费14.49万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置和运行费4.39万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为4.39万元）。

2018年“三公”经费预算19.88万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费15.25万元、公务用车购置和运行费4.63万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为4.63万元）。

2019年“三公”经费预算比上年减少1万元，其中：公务接待费减少0.76万元，公务用车购置和运行费减少0.24万元，因公出国（境）费减少0万元。

 “三公”经费减少的原因：一是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费减少。

3、一般性支出情况

2019年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人。培训费0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购支出情况说明

2019年我局无政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆（人防指挥通迅车）、其他用车XX辆，其他用车主要是住房保障中心用车；单位价值50万元以上通用设备1套（电子档案1套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为4659.69万元，其中，基本支出919.69万元，项目支出3740万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分、2019年部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

住建局2019年部门预算公开表.xls

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