衡阳县住房和城乡建设局2018年度部门
决算编制说明
第一部分 衡阳县住房和城乡建设局单位概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 衡阳县住房和城乡建设局2018年度部门决算表
1、部门收入支出决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 衡阳县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名称解释
一、 基本支出
二、项目支出
三、“三公”经费
四、机关运行费
第一部分 衡阳县住房和城乡建设局单位概况
1、部门职责
承 担牵头推进新型城镇化战略工作、承担推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房的责任、承担规范房地产秩序、监督管理房地产市场的责任、负责全县建筑业 监督管理工作、承担全县勘察设计市场监管的责任、承担全县房屋建筑、市政工程和公用事业设施质量、安全监管的责任、负责城市供水、节水、排水、燃气 （具）、广场、公园、污水处理等公用设施或隐蔽设施的规划设计和建设管理工作、承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任、承担指导村镇建设和风景名胜区 建设管理的责任、承担管理和指导全县国有土地上房屋征收项目的征收与补偿工作、承担全县物业服务行业的监督管理责任、负责城市基础设施配套费、工程建设、 公用事业、房地产各项规费的征收、拟订行业人才发展规划、指导住建行业人才队伍建设。
2、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。根据职责，我局内设股室10个，所属事业单位4个。内设股室分别是办公室、财务审计股、人事政工股、行政审批股、建筑工程管理股、勘察设计管理股、物业管理股、政策法规股、产权股、公用事业管理股。所属事业单位分别是城建档案馆、中洲公园、乡镇规划所和原房地局并入。
（二）决算单位构成。衡阳县住房和城乡建设局2018年部门决算含衡阳县住房和城乡建设局本级及所属事业单位城建档案馆、中洲公园、乡镇规划所和原房地局并入。
第二部分 衡阳县住房和城乡建设局2018年度部门决算表 （详见附件）
第三部分 衡阳县住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
1、收入支出执行情况
2018年总收入4339.73万元，比2017年总收入减少2534.35万元，2018年总支出2823.64万元，其中基本支出1179.45万元，占总支出的42%；项目支出1644.19万元，占总支出的58%。
2、收入决算情况说明
本年收入合计4339.73万元，其中：财政拨款收入4339.73万元（一般公共预算财政拨款收入4239.73万元，政府性基金预算拨款收入100万元，占100%；上级补 助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
3、支出决算情况说明
本年支出合计2823.64万元，其中：基本支出1179.45万元，占42%；项目支出1644.19万元，占58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入4339.73万元，支出总计2823.64万元，与2017年相比，收入减少2422.34万元,减少36%，主要是项目经费减少，所以财政拨款收入减少。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2823.64万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少3938.43万元，减少58%，主要是项目经费减少，所以财政拨款收入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出2823.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.22万元，占6%；卫生 健康支出39.47万元，占1%；城乡社区支出2545.16万元，占90%；住房保障支出79.79万元，占3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为9738.51万元，支出决算数为2823.64万元，完成年初预算的30%，其中：
（1）、社会保障和就业支出。
年初预算为155.49万元，支出决算为159.22万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
（2）、卫生健康支出
年初预算为41.71万元，支出决算为39.47万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。
（3）、城乡社区支出
年初预算为4698.69万元，支出决算为2545.16万元，完成年初预算的54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目拨入减少，支出减少。
（4）、住房保障支出
年初预算为4842.62万元，支出决算为79.79万元，完成年初预算的1.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保障性住房拨入减少，支出减少。。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出1179.45万元，其中：人员经费1054.6万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老 保险费，职工基本医疗保险费，其他社会保障缴费，住房公积金，对个人主家庭补助；公用经费124.84万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，。
公务接待费支出预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.81万元，减少5%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
（1）、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,
（2）、公务接待费支出决算为15.25万元，全年共接待来访团组49个、来宾3025人次，主要是检查发生的接待支出。
（3）、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。
8、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入（城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出）100万元；支出86.92万元，其中基本支出0万元，项目支出86.92万元；年末结转和结余13.08万元。
9、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平得到提升。
10、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出124.84万元，比2017年减少36.62万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度没有政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆（其他用车XX辆，其他用车主要是住房保障中心用车）；单位价值50万元以上通用设备1套（电子档案1套）；单位价值100万元以上专用设备0台 （套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载：
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