2019年度

衡阳县人工影响天气办公室部门决算

目录

第一部分衡阳县人工影响天气办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县人工影响天气办公室概况

部门职责

（一）衡阳县人工影响天气办公室主要工作任务是，为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务；人工影响天气作业，人工增雨，人工防雹，人工消雾。

（二）衡阳县气象局主要工作任务是，承担本县气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责并承担气象业务、服务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县人工影响天气办公室内设机构包括：办公室；气象局内设机构包括：综合管理办公室、气象台、防灾减灾科、气象服务中心。

（二）决算单位构成。衡阳县人工影响天气办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县人工影响天气办公室本级以及气象局。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                    公开01表

部门：人工影响天气办公室                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 人工影响天气办公室                                                                                                 公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   人工影响天气办公室                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：人工影响天气办公室 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：人工影响天气办公室                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                    公开06表

部门： 人工影响天气办公室                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

                                                                                                                           公开07表

部门：人工影响天气办公室                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 人工影响天气办公室                                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入117.08万元，与2018年63.66相比，增加53.42万元，增长84%，主要是因为项目收入资金增加。2019年度支出117.08万元，与2018年61.76万元相比，增加55.32万元，增长89%，主要因为项目支出资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计117.08元，其中：财政拨款收入117.08万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计117.08万元，其中：基本支出57.08万元，占48.75%；项目支出60万元，占51.24%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计117.08万元，与2018年相比，增加53.42万元,增长84%，主要是因为项目资金增加60万元。2019年度支出117.08万元，与2018年61.76万元相比，增加55.32万元，增长89%，主要因为项目支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出117.08万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加53.42万元，增长84%，主要是因为项目资金支出增加60万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出117.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出4.20万元，占3.59%；卫生健康支出支出1.37万元，占1.17%;自然资源海洋气象等支出108.97万元，占93.07%；住房保障支出2.54万元，占2.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为56.21万元，支出决算数为117.08万元，完成年初预算的208%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为8.44万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的49.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：气象局养老保险未在县里交，经费减少。

2、卫生健康支出。

年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%，

自然资源海洋气象等支出

年初预算为43.86万元，支出决算为108.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加预算。

住房保障支出。

年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出57.08万元，其中：人员经费50.63万元，占基本支出的88.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费 住房公积金等；公用经费6.45万元，占基本支出的11.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年本单位无“三公”经费收支。截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照财政绩效部门要求已公开。见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出6.45万元，比年初预算数4.65增加1.8万元，增长38.7%。主要原因是：机关运行经费不足，费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元.

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购.

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆，主要是用于人工增雨用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

公共财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　结余分配：指单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金(项)：反映行政事业单位按人社厅和财政厅相关规定的以基本工资和津贴补贴等构成的工资总额为基数，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（ 2019年度 ）

部门(单位)名称：衡阳县人工影响天气办公室              

预算编码：409                    

评价方式：部门（单位）自评  

中介机构评价□

评价机构：部门（单位）评价组□

中介机构□

报告日期：2020年6月28日

衡阳县人工影响天气办公室

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1.部门职责。

衡阳县人工影响天气办公室主要职责是，承担全县人工影响天气工作的发布作业公告、培训、技术指导和组织实施，承担全县人工影响天气装备和弹药的统一管理，承办上级领导交办的其它工作。

2.机构设置情况。

衡阳县人工影响办公室属财政全额拨款事业单位，有内设机构1个

3.人员编制情况。

衡阳县人工影响办公室设事业编制4名；实有在职人员4人。

4.部门主要工作任务及实施情况。

衡阳县人工影响天气办公室主要工作任务是，为国家建设和社会生活提供人工影响天气服务；人工影响天气作业，人工增雨，人工防雹，人工消雾。

二、部门整体支出管理及使用情况

部门整体支出组成单位衡阳县人工影响天气办公室和衡阳县气象局

（一）部门预算收支情况

1、年初预算情况：2019年初预算收入562104元，均为一般公共预算财政拨款收入；年初预算总支出为562104元。

2、预算调整情况：预算共调整618953.37元，主要为

年初结转结余18953.37元，预算追加2018年人工增雨经费20万元，预算追加2019年气象装备保障维护经费40万元。

   3、收支决算情况：2019年年初结转结余18953.37元，均为基本支出。2019年决算收入1151859.48元，均为财政拨款收入。决算支出1170812.85元，其中基本支出570812.85元，项目支出600000元

（二）支出分类情况

基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
   (1)基本支出: 2019年基本支出570812.85元，其中人员经费支出506335.48元，主要用于基本工资福利支出、社会保险及住房公积金缴费等;日常公用经费支出64477.37元元，主要用于公务活动的支出，具体包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、差旅费、劳务费、其他费用等。

(2) "三公"经费支出：2019年"三公"经费预算为0元，没有"三公"经费拨款。

2、专项支出

(1)专项资金安排落实情况

专项总投资及资金来源情况：财政拨款

专项资金安排落实及到位情况：60万财政拨款全部落实到位，根据专项性质逐项安排到相应工作。

(2)专项资金使用情况

2019年度预算追加2018年人工增雨经费20万元，2019年气象装备保障维护经费40万元。累计安排专项资金共60万元。

2018年人工增雨经费20万元，2019年气象装备保障维护经费40万元已按要求全部支出完毕，其中人员经费支出417132元，专用材料支出55895元，特种车辆支出26672元，信息网络支出43460元，其他商品和服务支出56841元。

3.部门（单位）专项组织实施情况。项目无招投标、竣工验收等专项组织情况，项目管理制度建设制定了《衡阳县人工影响天气办公室项目管理制度》，《衡阳县人工影响天气办公室日常检查监督管理制度》，项目严格按制度执行。

三、部门整体支出绩效评价情况

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2019年度我办部门整体支出绩效自评分值为89分（详见附件）。具体评价如下：

1.经济性评价

预算配置方面：我办2019年"项目经费"预算总额较上年增加，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《衡阳县人工影响天气办公室财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

2.效率性评价和有效性评价

我办整体支出重点用于人员经费支出，基本完成了当年度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专款专用。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与日常公用经费、人员经费安排配比率良好。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价实施过程。根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我办成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。

五、存在的主要问题

（一）支付方式不够规范，主要表现在：没有使用公务卡刷卡。

（二）绩效评价的工作程序不够规范。

六、改进措施及建议

（一）认真学习有关财会专业知识，及时规范会计核算

根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。财务报表应当根据登记完整、核实无误的账簿记录和其他相关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

（二）严格按照支付方式进行支付，提高预算控制

1、严格按照财政部对存量资金的管理办法执行，该支付的尽快支付，通过两年或两年以上的结余结存资金按规定程序交回财政部门，尽可能的降低资金的结余结存，从而提高资金的使用效益。

2、严格按照《县级预算单位公务卡管理暂行办法》，加强公务卡的使用和管理。

（三）尽快完善财务管理制度

根据本单位的工作性质和内容，制定符合本单位的财务管理制度，并严格执行，特别是尽快按规定程序积极消化挂账。

（四）规范绩效评价的工作程序

每一次单位自评工作必须按程序进行，成立工作组，制定工作方案，收集资料，设计指标，实地抽查等必要的程序，做到绩效评价有理有据，切实可行，评价结果真实可靠，有利于评价结果的引用。

七、附件

1、《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》

2、《财政支出绩效自评意见》

附件1-2

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表

（2019年度）

填报单位（盖章）：人工影响天气办公室                              填报时间：2020年6月28日

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，则须相应修改调整本表中的对应部分。

附件3：

财政支出绩效自评意见

填报人（签名）：               联系电话：13203062086

附件2衡阳县人工影响天气办公室2019年决算公开表格

附件下载：