2019年度

衡阳县人民政府办公室

部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

县政府办单位概况

一、 部门职责

（1）负责县政府日常文书文电处理，协助县政府领导同志审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

（2）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（3）负责县政府会议的组织和服务工作。

（4）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对上级政府领导批示及交办事项、县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况，及时向县政府报告。

（5）负责县政府值班工作，指导政府序列单位和乡镇政府值班工作。

（6）负责收集、整理和综合重要政务信息，及时呈报省政府、市政府和县政府领导同志；负责编辑出版《衡阳县人民政府公报》。

（7）负责组织、协调、指导、督促办理人大代表议案意见建议、政协委员提案。

（8）负责县政府办行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（9）职责调整：划入原县政府金融工作办公室的行政管理职能；划入原县城市建设投资服务中心的行政管理职能；划入原县禁毒工作社会化办公室的行政管理职能。

（10）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县人民政府办公室内设机构包括：秘书组、政务信息组、行政事务组、建议提案组、县政府总值班室、县政府督查室、机要文电室、人事政工室、财务室、档案室、金融监管室、禁毒事务监管室。

（二）决算单位构成。衡阳县人民政府办公室2019年部门决算汇总公开单位构成为衡阳县人民政府办公室本级，没有二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳县人民政府办公室                                                                                               公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：衡阳县人民政府办公室                                                                                                   公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：衡阳县人民政府办公室                                                                                                        公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                 公开04表

部门：衡阳县人民政府办公室 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳县人民政府办公室                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县人民政府办公室                                                                                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳县人民政府办公室                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县人民政府办公室                                                                                                        公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2466.36万元，与2018年相比增加562.86万元，增长29.57%，主要是因为人员增加、工资调整、专项工作经费追加等。

2019年度支出总计2102.25万元，与2018年相比增加198.75万元，增长10.44%，主要是因为人员工资调增补发、专项工作任务经费增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2466.36万元，其中：财政拨款收入2466.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2102.25万元，其中：基本支出1946.3万元，占92.58%；项目支出155.95万元，占7.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2466.36万元，与2018年相比增加562.86万元，增长29.57%，主要是因为人员增加、工资调整、专项工作经费追加等。

2019年度财政拨款支出总计2102.25万元，与2018年相比增加198.75万元，增长10.44%，主要是因为人员工资调增补发、专项工作任务经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2102.25万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加198.75万元，增长10.44%，主要是因为人员工资调增补发、专项工作任务经费增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2102.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1866.75万元，占88.8%；公共安全支出14.5万元，占0.69%；社会保障和就业支出113.99万元，占5.42%；卫生健康支出33.82万元，占1.61%；住房保障支出73.19万元，占3.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1849.99万元，支出决算数为2102.25万元，完成年初预算的113.64%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为1615.3万元，支出决算为1866.75万元，完成年初预算的115.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增补发、专项工作任务经费增加等。

2、公共安全支出。

年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，主要原因是：因工作需要调整增加预算。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为129.23万元，支出决算为113.99万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

4、卫生健康支出。

年初预算为33.89万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

5、住房保障支出。

年初预算为71.57万元，支出决算为73.19万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴款基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1946.3万元，其中：人员经费940.64万元，占基本支出的48.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1005.66万元，占基本支出的51.67%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43.23万元，支出决算为30.35万元，完成预算的70.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相等。

公务接待费支出预算为20.43万元，支出决算为7.81万元，完成预算的38.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待支出，与上年相比减少4.87万元，减少38.41%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.8万元，支出决算为22.54万元，完成预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格压缩公务用车费用，与上年相比减少1.42万元，减少5.93%,减少的主要原因是严格压缩公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.81万元，占25.73%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.54万元，占74.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.81万元，全年共接待来访团组206个、来宾1954人次，主要是上级检查工作及调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.54万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费22.54万元，主要是公务用车油费及保养、保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。我单位对2019年预算绩效管理开展情况进行了自评，较好的完成了绩效目标，自评结果为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1005.66万元，比年初预算数增加753.07万元，增长298.14%。主要原因是：专项工作任务经费增加等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费44.98万元，用于召开政府办牵头组织的各种会议开支；开支培训费2.78万元，用于单位干部职工参加各种会议、业务培训开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

县政府办2019年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1.部门职责。

（1）负责县政府日常文书文电处理，协助县政府领导同志审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

（2）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（3）负责县政府会议的组织和服务工作。

（4）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对上级政府领导批示及交办事项、县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况，及时向县政府报告。

（5）负责县政府值班工作，指导政府序列单位和乡镇政府值班工作。

（6）负责收集、整理和综合重要政务信息，及时呈报省政府、市政府和县政府领导同志；负责编辑出版《衡阳县人民政府公报》。

（7）负责组织、协调、指导、督促办理人大代表议案意见建议、政协委员提案。

（8）负责县政府办行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（9）职责调整：划入原县政府金融工作办公室的行政管理职能；划入原县城市建设投资服务中心的行政管理职能；划入原县禁毒工作社会化办公室的行政管理职能。

（10）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

2.机构设置情况。

衡阳县人民政府办公室有内设机构12个：秘书组、政务信息组、行政事务组、建议提案组、县政府总值班室、县政府督查室、机要文电室、人事政工室、财务室、档案室、金融监管室、禁毒事务监管室。

3.人员编制情况。

现共有编制110个，其中行政编制人员57个，事业编制人员53个。实有在岗人员100人，退休人员58人。

4.部门主要工作任务及实施情况。

2019年县政府办坚决贯彻和执行党和国家的路线方针政策，实行科学民主决策，坚持依法行政，接受人民监督，建设行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的政府。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算收支情况（含公共财政拨款、政府性基金拨款、纳入专户管理的非税收入拨款及其他资金）及部门决算情况。

1、2019年度预算收支基本情况

2019年预算收入安排金额1849.99万元,其中：财政拨款收入1849.99万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算安排金额1849.99万元,其中：财政拨款支出1849.99万元，占100.00%。

2、2019年度部门决算情况

（1）2019年度收入决算情况

2019年度决算总收入2466.36万元，其中财政拨款收入2466.36万元，占总收入的100%。

（2）2019年预算追加情况

2019年预算追加616.37万元，预算调整率为33.3%。

（3）2019年度支出决算情况

2019年决算支出金额为2102.25万元，按资金来源分类其中财政拨款支出2102.25万元，占总支出的100%；按支出性质分类其中基本支出1946.3万元，占总支出的92.58%，项目支出155.96万元，占总支出的7.42%；按支出经济分类其中工资福利支出902.51万元，占总支出的42.93%，商品和服务支出1161.61万元，占总支出的55.26%，对个人和家庭的补助支出38.13万元，占总支出的1.81%。

（二）支出分类情况。

1.基本支出，包括基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况；

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（1）基本支出情况

2019年基本支出1946.3万元，其中：人员经费940.64万元，占基本支出比例48.33%（工资福利支出902.51万元、占基本支出比例46.37%，对个人和家庭的补助支出38.13万元、占基本支出比例1.96%）；商品和服务支出1005.66万元，占基本支出比例51.67%；其他资本性支出0.00万元，占基本支出比例0.00%。

（2）“三公经费”支出情况

2019年“三公经费”预算金额为43.23万元，其中公务接待费20.43万元，公车运行维护费22.8万元。

2019年“三公”经费支出30.35万元,其中公务接待费7.81万元，公务用车运行维护费22.54万元。比上年度决算金额36.64万元减少6.29万元。

（3）整体支出组织管理情况

一是加强内部控制。根据财政相关文件的要求，我办召开了内部控制工作专题会议、并进行了专题培训，成立了内部控制领导小组。我办历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。对历年来的内部控制资料进行了整理并做好内控报告。为保证财务管理工作规范有序进行，2019年我办修改完善了相关财务管理的制度，加强了内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，由副主任李正韬分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一千元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在一千以上五千以下的，经主要领导审核后，再由分管财务的领导签批；开支在五千以上的需经会议集体讨论研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

二是强化制度执行。认真贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关理性节约反对浪费条例》等相关规定，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。“三公经费”较好地控制在预算范围之内。

2.专项支出，包括专项资金（含财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析；专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析；专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

2019年专项支出155.96万元。专项支出主要是用于归口于政府办管理的县志办、金融办和优化办经费开支及禁毒、宗教、县志编撰等一些专项活动支出。我单位严格按照专项资金使用管理办法执行，专款专用，单独核算，在资金拨付中严格审批程序，确保资金使用的安全和效率。

3.部门（单位）专项组织实施情况。主要包括项目招投标、调整、竣工验收等专项组织情况分析和项目管理制度建设、日常检查监督管理等专项管理情况分析。

我单位2019年无项目实施。

4.资产管理情况

按照财政要求开展资产月报及年报编制工作，动态了解国有资产变动情况，及时发现管理中存在的问题，对于进一步夯实行政事业性国有资产报告、加强行政事业单位国有资产管理具有重要意义。我办修定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。对取得的资产实物及时进行会计核算。对资产进行定期核查盘点、跟踪管理。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。

三、部门整体支出绩效评价情况

2019年，我办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2019年度部门整体支出绩效自评95分。部门整体支出绩效情况详见评分表。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

绩效评价的目的是全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率，同时，有助领导正确决策有关事项，有助更好的履行工作职能。

（二）绩效评价过程

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，根据《衡阳县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的能知》（蒸财绩〔2020〕1号）文件，我单位成立了绩效管理工作领导小组，由政府办主任龙国华同志任组长，分管财务的领导李正韬同志任副组长，财务室及相关部门人员为成员，设立了绩效办（设在财务室），具体负责绩效管理工作。领导小组在做好前期调研工作、收集查阅与评价项目有关政策的基础上，坚持以绩效考核的各项文件精神为指导、采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量、数量等指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（三）综合评价结论

根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分95分，财政支出绩效评价等级为“优秀”。

五、存在的主要问题

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 专项资金少，资金压力大。针对我办内设机构较多、经费不足的现状，专项资金尚需进一步增加。

3.公务卡管理未按财政要求实施到位。

六、改进措施及建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

 5、进一步深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付预算，结合我办实际情况，制定公务卡管理制度，加强公务卡管理。

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