衡阳县人民政府办公室2020年部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 2020年部门预算说明

一、单位情况

 1、工作职能

（1）负责县政府日常文书文电处理，协助县政府领导同志审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

（2）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（3）负责县政府会议的组织和服务工作。

（4）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对上级政府领导批示及交办事项、县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况，及时向县政府报告。

（5）负责县政府值班工作，指导政府序列单位和乡镇政府值班工作。

（6）负责收集、整理和综合重要政务信息，及时呈报省政府、市政府和县政府领导同志；负责编辑出版《衡阳县人民政府公报》。

（7）负责组织、协调、指导、督促办理人大代表议案意见建议、政协委员提案。

（8）负责县政府办行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（9）职责调整：划入原县政府金融工作办公室的行政管理职能；划入原县城市建设投资服务中心的行政管理职能；划入原县禁毒工作社会化办公室的行政管理职能。

（10）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。 

      2、机构情况

根据职责，我办内设机构12个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设机构分别为：秘书组、政务信息组、行政事务组、建议提案组、县政府总值班室、县政府督查室、机要文电室、人事政工室、财务室、档案室、金融监管室、禁毒事务监管室。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县人民政府办公室本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所有公开的相关附件表格均为空。

（一）收入预算情况

2020年年初部门预算安排1714.64万元，其中，一般公共预算拨款1714.64 万元（经费拨款1714.64 万元）。收入较去年减少135.35万元，其中经费拨款减少135.35万元。

（二）支出预算情况

2020年年初部门预算安排1714.64万元，其中，一般公共服务1491.1万元，社会保障和就业109.39万元，医疗卫生与计划生育38.41万元，住房保障75.73万元。支出较去年减少135.35万元，其中基本支出减少46.51万元，项目支出减少88.84万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1714.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1045.75万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为668.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要

为财务室、禁毒事务监管室、金融监管室、政务信息组、机要文电室、政研室、档案室、人事政工室、建议提案组、行政事务组、总值班室、金融服务中心、政策研究中心、秘书组工作经费和为民办实事、文书档案管理、县志编辑、政报编纂、政府办其他运转、绩效评估、其他机关运行、政府督调专项经费及中国银保监会衡阳监管分局行政经费、编辑出版《衡阳县年鉴》和衡阳解放70周年纪念活动经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款183.73万元，比2019年预算减少68.86万元，下降27.26%。机关运行经费减少的原因是压缩日常开支。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算38.90万元（其中公务接待18.38万元，因公出国费用0万元，公务用车20.52万元）。

2020年“三公”经费预算比上年减少4.33万元（公务接待减少2.05万元，公务用车减少2.28万元，因公出国减少0万元），下降10%。

 “三公”经费减少的原因：严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务接待费和公务用车费用减少。

六、政府采购情况。

2020年我单位无政府采购预算。

七、国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房16000平方米；车辆6辆，其中：一般公务用车6辆;单位价值10万元以上大型设备0套。

八、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1714.64万元，其中，基本支出1045.75万元，项目支出668.89万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

2020年部门预算公开表（政府办）

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