目 录
第一部分 部门概况
一、基本情况
二、预算执行情况分析
三、名词解释
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
第二部分 2018 年部门决算
一、《收入支出决算总表》及说明
二、《收入决算表》及说明
三、《支出决算表》及说明
四、《财政拨款收入支出决算总表》及说明
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》及说明
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》及说明
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及说明
一、单位情况
（一）基本情况
1、编制和职能
衡阳县人民政府办公室有内设正科级机构法制办1个；副科级机构有6个：督查室、应急办、经研室、民宗局、侨务办、总值班室；股级机构4个：人事政工科、行政科、财务科、车管科；另有三个独立的正科级法人单位归口在政府办核算即：县志办、金融办、优化办。现共有编制110个，其中行政编制人员57个，事业编制人员53个。实有在岗人员100人，退休人员35人。
2、主要职能
（1）负责县政府日常文书处理；
（2）协助县政府领导同志审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文；
（3）负责县政府会议的组织和服务工作，协助县政府领导实施会议决定事项；
（4）负责《政府工作报告》和县政府主要领导同志重要讲话、报告、文章以及重要汇报材料的起草工作；
（5）对全县经济发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，为县政府领导决策服务；
（6）指导、监督全县下集信息公开工作；组织办理人大代表意见建议、政协委员提案；
（7）负责全县突发公共事件应急救援的指导、监督、信息汇总和综合协调工作；
（8）负责政府大院的日常服务性管理工作。
（二）当年取得的主要事业成效
2018年县政府办坚决贯彻和执行党和国家的路线方针政策，实行科学民主决策，坚持依法行政，接受人民监督，建设行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的政府。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出执行情况
2018年总收入1903.5万元，比2017年总收入减少453.73万元。2018年总支出1903.5万元，比上年减少453.73万元。其中基本支出1284.74万元，占总支出的67.49%，项目支出618.76万元，占总支出的32.51%。
（二）决算收支增减变化情况说明
收入减少主要是因为上级拨入经费减少；支出减少主要是因为人员减少、压缩开支等。
（三）机关运行经费执行情况说明
2018年机关运行经费支出123.19万元，比2017 年减少133.19万元，主要原因是办公费支出减少。
（四）政府采购支出情况说明
2018年我单位没有政府采购支出。
（五）国有资产占有情况说明
2018年度资产总额1139.59万元，其中流动资产296.97万元，固定资产842.62万元（主要包括房屋252.4万元、汽车149.54万元、其他固定资产440.68万元）。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明2018年我单位没有重点项目。
（七）“三公”经费增减变化原因说明
公务接待费本年12.68万元，全年接待批次120次，接待人数450人，比上年22.69万元减少10.01万元，下降44.1%，主要是接待多在食堂用餐，接待费用大幅下降。
公务用车运行费本年支出23.96万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费23.96万元，比上年24万元减少0.04万元，下降0.2%，主要是实行公务用车改革，单位用车费用减少。
三、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）在财务管理、决算组织、编报、审核情况上，严格财经纪律、确保收支合理合法，既节约资金又保证工作顺利开展。
（二）决算公开工作，领导重视、公开及时真实。
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