衡阳县人民政府办公室

2018年预算编报说明

一、部门基本概况

1、主要职责

（一）负责县政府日常文书处理；

（二）协助县政府领导同志审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文；

（三）负责县政府会议的组织和服务工作，协助县政府领导实施会议决定事项；

（四）负责《政府工作报告》和县政府主要领导同志重要讲话、报告、文章以及重要汇报材料的起草工作；

（五）对全县经济发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，为县政府领导决策服务；

（六）指导、监督全县下集信息公开工作；组织办理人大代表意见建议、政协委员提案；

（七）负责全县突发公共事件应急救援的指导、监督、信息汇总和综合协调工作；

（八）负责政府大院的日常服务性管理工作。

2、机构设置

衡阳县人民政府办公室有内设正科级机构法制办1个；副科级机构有6个：督查室、应急办、经研室、民宗局、侨务办、总值班室；股级机构4个：人事政工科、行政科、财务科、车管科；另有三个独立的正科级法人单位归口在政府办核算即：县志办、金融办、优化办。

二、部门预算单位构成

我办是本级预算，拥有二级预算单位 3个，因此，纳入2018年部门预算编制范围的有衡阳县人民政府办公室及县志办、县金融办、县优化办。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算即我办本级预算及县志办、县金融办、县优化办专项预算。我办2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和政府性基金预算拨款。也没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障办公室机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数1481.46万元，其中经费拨款1481.46万元。收入较去年减少17.68万元，主要是一般公共预算减少17.68万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数1481.46万元，其中，一般公共服务1238.15万元，社会保障和就业135.75万元，医疗卫生与计划生育32.37万元，住房保障75.19万元。支出较去年减少17.68万元，主要是基本支出减少17.68万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1481.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初预算数为1195.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年项目支出年初预算数为285.82万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款192.31万元，比2017年预算减少24.62万元，下降12.8%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为45.5万元，其中，公务接待费21.5万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年决算减少1.2万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年我办没有做政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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