蒸财〔2020〕号

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

部门(单位)名称：衡阳县医疗保障事务中心

预算编码：704002

评价方式：部门（单位）自评☑

中介机构评价

评价机构：部门（单位）评价组☑

中介机构

报告日期：2022年4月25日

衡阳县医疗保障事务中心2021年部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位职责

（1）贯彻落实和宣传党和国家有关医疗保障工作的方针政策和法律法规，负责拟定医疗保险经办工作规划和计划，并组织实施。

（2）承担全县职工基本医疗保险、城乡居民医保、公务员医疗补助、大病医疗补助、生育保险、特殊门诊、普通门诊、医疗救助等经办事务。

（3）承担纳入全县参保范围的单位和人员的医保参保登记、关系转移，以及参保人员的待遇审核支付、异地就医联网审核结算等工作。承办全县异地就医联网医疗费用的清算工作。

（4）承担全县城乡居民大病保险基金的筹集，监督指导大病保险承办机构组织实施。

（5）承担全县医疗保险信息系统及公共服务平台的建设、运行、维护和管理工作。组织实施医保智能监控和数据动态统计，开展大数据分析，为政府和主管部门提供决策服务。

（6）负责拟订全县医疗保险经办工作规程和相关管理办法，并组织实施。

（7）受理医药机构定点申请，参与确定定点医药机构，参与拟订县协议服务医药机构的服务协议，签订服务协议工作，做好费用结算工作，参与对协议服务医药机构履行协议情况的监督、检查和考核。

（8）协同建立、运用医保相关部门、单位之间的信息定期比对共享机制和数据动态管理机制，为医保基金监管和政策调整提供技术支撑。

（9）承担全县医保扶贫政策落实。

（10）完成县医疗保障局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

衡阳县医疗保障事务中心为全额拨款事业单位。内设19个股室：即办公室、财务股、人事政工和党建办公室、政策法规宣传和信访室、档案室、医保扶贫办公室、信息股、参保登记股、定点协议服务股、内部控制管理股、医疗费用审核一股、医疗费用审核二股、医疗费用审核三股、异地就医管理股、生育审核结算股、大病和意外保险股、门诊管理股、医疗救助和公务员医疗补助股、灵活就业和企业破产改制股。

（三）人员编制情况

衡阳县医疗保障事务中心为全额拨款事业编制104名。设主任1名，副主任3名，专职党支部副书记1名，纪检监察员1名，副股级内设机构领导职数19名。

（四）绩效目标设定情况

在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、抓征缴，巩固提高参保率。

2、深化医保支付方式改革。

3、加强医保基金监管。

4、抓保障，维护参保群众利益。

2021年实际完成情况：

目标1、全部完成。

目标2、药品集采、新版药品目录及医用耗材集采工作、医疗服务价格修订和支付改革政策全部完成。

目标3、积极开展了"打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治"活动，效果明显。

目标4、全面落实医保待遇，确保参保群众应享尽享；巩固拓展医保扶贫，有效衔接乡村振兴战略。

二、一般公共预算支出情况

经批复的预、决算情况

1、部门预算收支情况

2021年，本部门年初预算收入1059.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1059.83万元；2021年年中调整部分指标增拨一般财政拨款142.87万元，2021年当年收入1202.7万元；上年度财政指标结转17.33万元；全年收入总计1220.03万元。

2021年，本部门年初预算支出1059.83万元，其中：基本支出年初预算1059.83万元，无项目支出。2021年全年支出总计1220.03万元。

2021年末一般公共预算财政拨款结余0万元。

2、部门决算情况

2021年收入实际完成1220.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1202.7万元，上年度财政指标结转17.33万元。

(二)部门预算执行情况

本年度基本支出1220.03万元，其中人员经费1022.47万元，日常公用经费197.56万元。具体情况为：2021年，本部门实际支出1220.03万元，按支出资金分类：基本支出1220.03万元，无经营支出；按支出明细分类：工资福利支出1019.95万元，商品和服务支出197.56万元，对个人和家庭的补助2.52万元。

（三）年末结转和结余情况

2021年年初结转结余17.33万元。2021年年末结转结余0万元。

（四）"三公"经费使用和管理情况

"三公"经费年初预算10.5万元，实际支出10.5万元（其中：公务接待费支出3.65万元，公务用车运行维护费6.85万元，无因公出国费用）。2020年"三公"经费预算21.7万元，"三公"经费实际支出21.7万元。年初预算本年数与上年数比降低51.6%，实际支出本年数与上年数比减少51.6%。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

我中心组织全面梳理了各项财务制度，从预算收支管理、政府采购管理、资产管理等方面健全和完善财务管理制度。做到了管理制度健全、资金使用合规，并且预决算和基础信息在衡阳县党政门户网上公开。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2021年，县医疗保障事务中心能按照国家、省、市的相关政策和规章制度实施医疗保障政策，我中心工作成果突出，干部职工素质和党性修养得到提高，业务和工作能力不断提高；我中心主动作为，深化医疗保障制度改革，坚定履行医保部门的职责使命，实现了民生实事见实效，不断提升了人民群众的获得感、幸福感、安全感。

2021年部门整体支出绩效评价自查自评结果为优秀。

（二）综合评价情况

1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金金额1220.03万元，执行率为100%。

2、产出及效益指标总分为80分，得分78分，主要情况如下：

（1）产出指标总分为50分，得分48分。一是数量指标3个均完成指标值；二是质量指标2个均完成指标值；三是时效指标1个，截至年底，医保住院结算率达90%，由于国家医保平台网络接入，大数据统计功能不完善。措施：及时与网络公司对接，加速住院结算及支付。

（2）效益指标总分30分，得分30分。一是经济效益方面，维持了基金收支平衡，略有结余。二是社会效益方面，保障了广大参保人员的医疗待遇，维护了社会的稳定。三是可持续影响指标方面，体现政策导向，长期保障工作平稳运行。

（3）满意度指标总分为10分，得分9分。我们一是简化精减办事环节。二是明确规定办结时限。三是锐减群众办事成本。推行"一条龙服务"、"一站式办结"、"一次式办完"，让群众少跑腿，让信息多跑路。四是实行节假日窗口经办服务"不打烊"，真正方便了办事群众，深受社会广泛赞誉，被国家医保局选为经典案例。全心全意优化服务，提升了参保群众幸福指数。

我们遵循"客观、公正、科学、规范"的原则，采用"以结果为导向、基于证据"的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考评，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2021年资金的使用绩效作全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务的顺利进行。

七、存在的问题

1、由于工作经费下达较晚，绩效管理中存在支出不均衡，存在集中在某一段时间支出的情况。

2、对绩效评价工作缺乏系统的认识，有待进一步提高。

八、下一步改进措施和有关建议

1、加强对财务人员的业务培训，提高对绩效管理的认识。

2、工作经费及时进下达，支出均衡，不存在当年度支出不及时，有经费结转结余情况。

九、其他需要说明的情况

无

附件：1-1、部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2、部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县医疗保障事务中心填报时间：2022年4月25日

填表人：杨娟联系电话：13873480977单位负责人签字：

说明："公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出；"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

附件1-2

部门整体支出绩效自评表

（20201年度）

填报单位（盖章）：衡阳县医疗保障事务中心填报时间：2022年4月25日

填表人：杨娟联系电话：13873480977单位负责人签字：

说明：1.评价等级分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、较差（80＞S≥60）、

差（S＜60）。

2.三级绩效指标按需自行增减行。不涉及的二级指标可删除不要。

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