2019年度

衡阳县医疗保险基金管理中心决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

部门职责

负责全县城镇职工基本医疗保险、大病互助、生育保险基金的筹集、管理和使用，负责全县公务员医疗补助工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县医保中心共内设股室12个：办公室、财务股、公务员医疗补助股、基金监督股、内审股、医疗费用审核结算股、信息股、生育保险股、基金征缴股、异地就医结算股、破产改制企业医保办公室、档案室。共有人员编制38名，其中：事业编制38名；实有在职人员38人，退休人员10人

（二）决算单位构成。我中心无二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算汇总公开单位为衡阳县医疗保险基金管理中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳县医疗保险基金管理中心                                                                                             公开01表          

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：衡阳县医疗保险基金管理中心                                                                                            公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：衡阳县医疗保险基金管理中心                                                                                                                         公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县医疗保险基金管理中心     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：衡阳县医疗保险基金管理中心                                                                                                                公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：衡阳县医疗保险基金管理中心                                                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入417.04万元、支出461.26万元。上年结余68.42万元，当当年结余-44.22万元，累计结余24.2万元。与2018年相比，收入减少38.66万元，支出减少17.84万元，主要是人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计417.04万元，其中：财政拨款收入392万元，占94%；上级补助收入13万元，占3.12%；其他收入12.03万元，占2.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计461.26万元，其中：基本支出449.46万元，占97.44%；项目支出11.8万元，占2.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入392万元、支出383.26万元，与2018年相比，支出减少45.48万元,减少10.6%，主要是因为人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出383.26万元，占本年支出合计的83.09%，与2018年相比，财政拨款支出减少45.48万元，减少10.6%，主要是因为人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出383.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出333.71万元，占87.07%；卫生健康支出24.81万元，占6.47%；住房保障支出24.74万元，占6.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为331.3万元，支出决算数为383.26万元，完成年初预算的115.68%，其中：

社会保障和就业支出。

年初预算为292.56万元，支出决算为333.71万元，完成年初预算的114.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位新增人员。

2、卫生健康支出。

年初预算为14万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的177.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中单位新增人员。

3、 住房保障支出。

年初预算为24.74万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出371.46万元，其中：人员经费355.15万元，占基本支出的95.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费16.31万元，占基本支出的4.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、其出商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为2.6万元，完成预算的59.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4.4万元，支出决算为2.6万元，完成预算的59.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照"三公"经费管理规定执行，认真贯彻落实"三公"经费的文件精神。与上年相比减少0.4万元，减少13.33%,减少的主要原因是人员减少，严格按照"三公"经费管理规定执行。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.6万元，占59.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.6万元，主要是车辆保险费，油费，过路费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元（本单位无政府性基金收支）。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出94.31万元，比年初预算数增加5.13万元，增长5.75%。主要原因是：中途人员增加，经费无增加。

（二）一般性支出情况

2019年无一般性支出。

（三）政府采购支出情况

2019年无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，用于到各医疗机构督查使用。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡阳县医疗保险基金管理中心

2020年8月10日

附件下载：