一、部门职责、单位机构及人员情况  

　　主要工作任务：负责组织指导协调和监督本行政区域政务公开、政务服务工作。对全县行政审批事项（含网上审批）和公共服务事项的进驻及办理流程的优化;规范和监管“一票制”的收费行为;组织建设项目联合踏勘、投资报建、建设工程竣工综合验收、重大项目审批代理服务工作的组织协调和监督管理。衡阳县政务公开政务服务管理办公室为全额财政拨款单位，正科级事业单位，现共有人员编制31名，实有在职人员22人，其中：参照公务员管理人员12人，事业人员10人。衡阳县政务公开政务服务管理办公室共有内设机构4个，下设机构3个。  

　　二、决算基本情况  

　　1、上年结余922777.92元  

　　2、年度收支情况：2017年度财政拨款收入总计6620116.00元，其他收入10000.00元。  

　　2017年度支出总计7247986.81元，与2017年年初部门预算支出总计相比有所增加，主要是增加了全国政务公开试点工作经费等原因。  

　　3、年度一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出2917554.65元，项目支出4330432.16元  

　　4、年度运行经费决算情况  

　　工资福利支出1854907.67元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等人员经费。  

　　商品服务支出998405.98元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，办公费、印刷费、水电费、邮政费、物业管理费、培训费、会议费、“三公经费”、差旅费、维修（护）费、工会支出及其他商品和服务支出等等日常公用经费。  

　　对个人和家庭补助支出63241元，包括救助金、住房公积金等经费。  

　　三、其他重要事项情况说明  

　　1、决算收支增减变化情况  

　　2017年收入6630116元，较上年增加1697719元，主要原因是工资调整和增加全国试点工作经费.  

　　2017年支出7247986.81元。，较上年增加2633326.12元，主要原因是工资调整和增加全国试点工作经费。  

　　2、机关运行经费执行情况  

　　工资福利支出1854907.67元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等人员经费。  

　　商品服务支出998405.98元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，。  

　　对个人和家庭补助支出63241元，包括救助金、住房公积金等经费。  

　　3、政府采购执行情况  

　　2017年在我单位政府采购建设项目审批办证和税费征收一体化征管系统业务扩容软件研发经费398000元和政务大厅更换电脑设备经费487900元。均按要求办了相关采购手续。  

　　4、国有资产占有情况  

　　固定资产2849254元，主要包括办公设备和办公桌椅等  

　　5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明  

　　单位本年度无涉及到重点项目  

　　6、对专业性名字进行解释  

　　①、财政拨款收入：是反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

　　②、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　③、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

　　7、三公经费支出情况  

　　因公车改革，单位无公务用车及运行维护费；公务接待费121965.00元，国内公务接待批次280次；无因公出国。三公经费未超过预算数。 

衡阳县政务管理办2017年决算公开表.xls

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