衡阳县文化遗产事务中心2024年度部门整体支出绩效自评报告

2024年度

衡阳县文化遗产事务中心

部门决算

目  录

第一部分 衡阳县文化遗产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳县文化遗产事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于文物工作的方针、政策、法律、法规。

（二）负责组织申报全国重点文物保护单位、省级、市县级文物保护单位；协助有关部门做好历史文化名镇、名村和中国传统村落申报的相关工作，依法管理各级文物保护单位，名镇、名村、历史文化街道和中国传统村落。

（三）负责全县各级文物保护单位的勘察设计、方案编制、保护维修和经费管理工作。

（四）负责全县文物调查、考古勘探、抢救性发掘工作。

（五）指导全县博物馆建设及博物馆之间的协作、交流。指导民间博物馆依法有序发展。

（六）负责全县非物质文化遗产工作。

（七）负责省、市文物部门交办的各项工作任务。

（八）承办县委、县政府、县文旅广体局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县文化遗产事务中心内设机构包括：办公室、文物股、博物馆股、非遗股。共有编制人数19人，实有人数9人。

（二）决算单位构成。衡阳县文化遗产事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括衡阳县文化遗产事务中心本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县文化遗产事务中心单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：衡阳县文化遗产事务中心　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：衡阳县文化遗产事务中心　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                 公开04表

部门：衡阳县文化遗产事务中心　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                              公开05表

  部门：衡阳县文化遗产事务中心                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                公开06表

部门：衡阳县文化遗产事务中心单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳县文化遗产事务中心单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开08表

部门：衡阳县文化遗产事务中心单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳县文化遗产事务中心单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计369.96万元。与上年相比，减少25.81万元，减少6.52%，主要是因为上级部门来款减少，其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计369.96万元，其中：财政拨款收入369.11万元，占99.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.85万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计369.96万元，其中：基本支出152.1万元，占41.11%；项目支出217.86万元，占58.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计369.11万元，与上年相比，增加1.98万元,增加0.54%，主要是因为本年度业务增加，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出369.11万元，占本年支出合计的99.77%，与上年相比，财政拨款支出增加1.98万元，增加0.54%，主要是因为本年度业务增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出369.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出11.29万元，占3.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出333.45万元，占90.34%；社会保障和就业（类）支出10.41万元，占2.82%;卫生健康（类）支出6.09万元，占1.65%;住房保障（类）支出7.87万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为107.81万元，支出决算数为369.11万元，完成年初预算的342.37%，其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.29万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为76.83万元，支出决算为116.44万元，完成年初预算的151.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.77万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.44万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.37万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的91.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强了项目管理，提高资金使用效益。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.72万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强了项目管理，提高资金使用效益。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，因分母为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目指标，决算数大于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：加强了项目管理，提高资金使用效益。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出152.11万元，其中：

人员经费111.26万元，占基本支出的73.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金。

公用经费40.85万元，占基本支出的26.86%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明（注意："三公"经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为1.89万元，支出决算为1.19万元，完成预算的62.96%；与上年相比增加1.04万元，增加703.45%。决算数小于预算数的主要原因是加强了项目管理，提高资金使用效益。决算数大于上年数的主要原因是本年度公务接待任务增加，公务接待费增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因分母为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因分母为0，无法计算百分比。决算数相比预算数无变化的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。决算数与上年数无变化的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因分母为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因分母为0，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因分母为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因分母为0，无法计算百分比。决算数相比预算数无变化的主要原因是未发生公务用车购置费支出。决算数与上年数无变化的主要原因是未发生公务用车购置费支出。衡阳县文化遗产事务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出，因分母为0，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，因分母为0，无法计算百分比。决算数相比预算数无变化的主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。决算数与上年数无变化的主要原因是未发生公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为1.89万元，支出决算为1.19万元，完成预算的62.96%；与上年相比增加1.04万元，决算数小于预算数的主要原因是加强了项目管理，提高资金使用效益。决算数大于上年数增加的主要原因是本年度公务接待任务增加，公务接待费增加。2024年度共接待来访团组17个、来宾163人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数相比无变化，因分母为0，无法计算百分比。主要原因是：未发生机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额133.11万元，其中：政府采购货物支出57.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76万元。授予中小企业合同金额133.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金369.96万元。其中，一般公共预算项目3个217.01万元，占一般公共预算支出总额的58.79%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。本单位为二级预算单位故而无需填此项。三是事前绩效评估开展情况。本单位为二级预算单位故而无需填此项。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数592.53万元，执行数369.96万元，完成预算的62.44%，绩效自评得分100分，评价等级为"优"。绩效目标完成情况：一是改善文物保护条件;二是丰富展陈内容。发现的主要问题及原因：一是年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有进一步加强。下一步改进措施：一是细化部门预算编制。二是部门评价结果。本单位为二级预算单位故而无需填此项。三是事前绩效评估结果。本单位为二级预算单位故而无需填此项。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果以及财政评价结果，本部门在2025年度预算安排、支出结构调整、资金管理和制度建设等方面将采取以下措施进行结果运用：

在预算安排方面，优先保障核心职能与高效领域，加大在文物保护等工作经费上的投入。

在支出结构调整方面，我们将结合文物保护工作的重点和实际需求，对支出结构进行合理调整。

在资金管理方面，我们将建立全方位、全过程的财政资金监管机制，加强对资金的预算、执行、监督和评价。强化预算执行的动态监控，跟踪资金流向和使用进度，对执行偏差较大的项目进行预警分析并及时调整。

在制度建设方面，我们将进一步完善预算绩效管理制度，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，细化、量化预算绩效指标。同时，加强对绩效评价结果的运用，将评价结果作为预算调整、资金分配和项目管理的重要依据。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除"财政拨款收入"以外的收入。本单位主要为上级部门专项收入及存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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